附件3
嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣建材產業改造升級管理辦公室
預算編碼 YYX111
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期： 2017-7 -14
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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蔣鵬
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聯絡電話
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15074061222
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| 人員編製
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10
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實有人數
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15
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| 職能職責概述
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負責黨的路線、方針、政策，國家法律、法規和規章的宣傳貫徹。參與編製園區總體規劃，擬訂園區發展計劃，會同相關部門辦理建設和投資項目的報批工作。負責園區征地拆遷、土地平整、水係恢複、基礎設施和公共設施等配套建設，參與重大工程項目的規劃設計和施工監理工作。參與建材項目的招商引進工作，督促指導園區建材項目改造升級工作。參與企業環境保護、安全生產、社會治安等行政性監督管理工作。指導企業開展科研、宣傳、文化、教育、衛生、體育、公益等社會事業性工作。加強企業服務和矛盾協調工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
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| -度主要工作內容
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1、建陶企業投產生產線達到24條。
2、建陶企業完成節能減排任務。
3、新引進2個投資億元以上項目。
4、園區企業入庫稅收5400萬元。
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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1、單位全-平穩運行，資金使用安全，收支平衡。
2、單位完成稅收率達到100%。
3、建陶企業完成節能減排任務。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 機關匯總
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274.2
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145.4
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128.8
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| 1、機關
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274.2
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145.4
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128.8
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 機關匯總
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274.2
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130.3
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68.1
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62.2
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143.9
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| 1、機關
|
274.2
|
130.3
|
68.1
|
62.2
|
143.9
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 機關匯總
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11.68
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8.9
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2.78
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| 1、機關
|
11.68
|
8.9
|
|
|
|
2.78
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| 2、二級機構1
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|
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 機關匯總
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29.5
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29.5
|
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| 1、機關
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29.5
|
29.5
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 1、建陶企業投產生產線達到24條。
2、建陶企業完成節能減排任務。
3、園區企業入庫稅收5400萬元。
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1、全-共接待來訪客商10批次、50餘人，出外招商考察3次。
2、園區生產線達到24條，在建3條，天欣第七、八條生產線已完成鋼架結構建設，亞泰第七條生產線正在進行土建工程建設。
3、園區對企業廢渣和廢瓷磚進行了集中填埋處理。百森大型沉澱池也正在建設，其他4家都對沉澱池進行擴建，管網進行改造。陶瓷企業脫硫裝置都在正常運行，具體數據環保部門負責監測，據統計，每-需投入2000萬元脫硫裝置運行費用。同時，陶瓷企業對車間除塵設備建設全麵啟動，有五家完成了壓機車間大型抽風機安裝和改造，確保了壓機車間無粉塵，宏康陶瓷除塵設備已安裝完成並投入使用。
4、2-关键词2去了湖北亞細亞陶瓷企業考察，希望公司老總來園區實地考察並重組華雄公司，3-亞細亞公司來人考察，由於設備陳舊等原因，沒有簽訂重組協議。已完成河北保定一家綠色能源控股有限公司的前期考察工作，該擬投資1.5億元，征用2500畝土地，進行太陽能發電項目建設。
5、全-完成稅收任務4547萬元。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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項目建設與管理
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建陶企業投產生產線達到24條。
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110
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110
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| 建陶企業完成節能減排任務。
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120
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120
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| 新引進2個投資億元以上項目。
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100
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100
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| 園區企業入庫稅收5400萬元。
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100
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100
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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解決勞動力，拉動本地消費，增加工資收入。
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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實現地區生產總值
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| 新增財政收入
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| 生態效益
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招商引進項目環評達標
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100℅
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100℅
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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服務企業
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100℅
|
100℅
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| 績效自評綜合得分
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99.4
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 李愛民
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黨組書記、主任
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嶽陽縣建材辦
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| 毛 征
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副主任
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嶽陽縣建材辦 |
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| 李新輝
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紀檢書記
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嶽陽縣建材辦 |
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| 蔣鵬
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財務股股長
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嶽陽縣建材辦 |
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| 劉小林
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綜合室主任
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嶽陽縣建材辦 |
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
嶽陽縣建材工業園
2016-評價報告綜述
一、單位概況
（一）單位的基本情況
嶽陽縣建材工業園主要負責負責黨的路線、方針、政策，國家法律、法規和規章的宣傳貫徹。參與編製園區總體規劃，擬訂園區發展計劃，會同相關部門辦理建設和投資項目的報批工作。負責園區征地拆遷、土地平整、水係恢複、基礎設施和公共設施等配套建設，參與重大工程項目的規劃設計和施工監理工作。參與建材項目的招商引進工作，督促指導園區建材項目改造升級工作。參與企業環境保護、安全生產、社會治安等行政性監督管理工作。指導企業開展科研、宣傳、文化、教育、衛生、體育、公益等社會事業性工作。加強企業服務和矛盾協調工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。園區下設3個股室在職人員共計15人，其中：全額預算編製人員10人，臨聘人員4人，委派人員1人。
（二）整體支出規模，使用方麵和主要內容
2016-嶽陽縣建材工業園總支出274.2萬元，其中：①基本支出130.3萬元，包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助；②項目支出143.9萬元，主要是對園區道路，排渠進行維護，以及當地群眾的協調。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2016-嶽陽縣建材工業園基本支出共計274.2萬元，主要用於人員支出68.1萬元，公用支出62.2萬元。全局係統“三公經費”支出11.68萬元，其中：公務接待費8.9萬元，會議費用2.78萬元。-初我園區製定了《嶽陽縣建材工業園2016-經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。
（二）專項支出
1、2016-我園區項目支出143.9萬元，其中：項目建設58.2萬元，協調以及土地補償85.7萬元。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
我園區根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，成立了行政事業單位內部控製領導小組，下設辦公室，通過本單位內部控製建設的貫徹實施，落實本單位各項基礎工作，健全內部控製體係、強化內部控製流程，加強內部權力製衡、規範內部權力運行，建立內部報告製度、促進內控信息公開，加強監督檢查工作、加大考評問責力度，保證經濟活動合法合規、國有資產安全有效使用、財務信息真實完整有效，達到進一步推進財政規範化科學化信息化管理，提高本單位內部管理水平。
（二）專項管理情況分析
為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用。為了加強對專項資金的管理，有效控製項目資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據工程的施工進度嚴格審查、分批付款；在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、單位整體支出績效情況
（一）社會效益
通過合理使用單位預算資金，單位員工能積極幹好本職工作，為園區協調、安全、環保、社會維穩等有條有序的開展；解決勞動就業能2萬人左右。
（二）經濟效益
園區企業完成全-稅收目標4547萬元。
（三）生態效益
通過節能減排使得園區企業能夠按照國家環保法的標準，生產經營。
（四）可持續影響
通過合理積極的協調，使得園區企業在生產經營上能夠穩步
存在的主要問題
1、全係統預算資金缺口大，難以確保正常運轉。
2016-全係統人員經費和常經費實際支出為130.3萬元，而縣財政預算撥款隻有68.7萬元，存在資金缺口61.6萬元。。
2、實際操作過程中，預算執行難度大，實際支出難以完全按照-初預算執行。
五、
六、改進措施和有關建議
（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製辦公經費的開支，嚴格按照辦公經費標準開支。
（2）完善審批程序，公務卡使用嚴格落實幾項程序：金額、事由、經辦人、審批人、監管人等手續。
綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，建材辦2015-的部門整體支出績效自我評價得99.4分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。
嶽陽縣建材工業園