附件6

　　嶽陽縣 2016 -度部門（單位）整體支出

　　績效評價自評報告

　　部門(單位)名稱     嶽陽縣水務局                              

　　預算編碼          YYX078                              

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構：部門（單位）評價組  

　　報告期：   2017-7-28

　　嶽陽縣財政局（製）

　　填報人（簽名）：                          聯係電話：

　　嶽陽縣水務局部門整體支出

　　績效報告

　　一、部門概況

　　(一）單位基本情況

　　1、主要職責

　　嶽陽縣水務局主管全縣水行政工作，擔負著防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執法、水資源與河道管理、城市供水等職能工作。

　　2、內設機構

　　水務局內設機構：辦公室、財務股、政工股、水利建設與管理股、水利法規股、規劃計劃股、項目辦、紀檢監察室共8個行政股室。

　　局轄二級機構：水土保持局、鐵山渠道管理所（防汛抗旱服務隊）、新牆水庫管理所（新牆原水公司）、中洲垸修防會（中洲電排站）、嶽坊水庫管理所、大坳水庫管理所、雲段水庫管理所、設備防腐廠、巴陵水利水電建築工程有限公司、水利水電勘測設計院、天澤監理公司共11個單位，其中水土保持局、鐵山渠道管理所、新牆水庫管理所為副科級二級事業單位。

　　3、人員編製

　　水務局核定人員編製121人，其中全額撥款編製72人，自收自支事業編製49人。

　　4、本-度重點工作計劃

　　今-來，我局在縣委、縣政府的正確領導下，在上級主管部門的關心支持下，我縣水務工作緊緊圍繞縣委、縣政府全麵建成小康社會這一工作目標，堅持“節水優先、空間均衡、係統治理、兩手發力”治水新思路，做好水利基礎設施建設、水利工程管理、防汛抗旱和水行政執法等工作，各項工作取得較好較快發展。

　　（二）整體支出規模、使用方向和主要內容

　　2016-本單位決算支出為5559萬元，其中:基本支出971萬元，占總支出17 %，人員支出占基本支出的50 %，公用經費支出占基本支出的25%，項目支出4588.00 萬元，占總支出83% ，基本建設類支出占項目支出100%。

　　二、部門整體支出管理使用情況

　　（一）基本支出

　　1、基本支出用途、範圍情況

　　2016-度基本支出 971萬元，其中人員支出489萬元，公用支出482萬元。三公經費總支出20萬元（公務用車及運行維護費支出8萬元，公務接待費12萬元）未超過-初計劃數。

　　2、基本支出管理情況

　　（1）辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發票規定的品名單位、數量、單位、金額等內容開具的發票，辦公用品一律由辦公室統一購置，不允許自行購置。

　　（2）電話費。注意節約電話費的開支，單位電話實行統一包幹原則。

　　（3）水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控製辦公用電用水。

　　（4）交通費。嚴格按照財務管理製度執行。

　　（5）差旅費。差旅費報銷標準嚴格按縣紀委要求執行。

　　（6）會議費。各項會議的開支必須先列出會議費預算的方案，由主管領導審查。報銷會議費必須持真實有效的原始票據據實到財務部門據報銷。

　　（7）公務用車使用經費。來格執行公務用車加油、保險、維修費用，建立健全公務用車油耗、運行費用核算和節獎超罰製度，統籌安排出差車輛，降低使用和維修保養成本，非上班時間，車輛統一定點停放，杜絕公車私用現象的發生。

　　（8）公務接待經費。嚴格執行審批製度，明確接待範疇，嚴格接待標準，控製陪同人數，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金安排落實、總投入情況分析

　　財政預算安排我局4588 萬元，全部按預算安排項目落實並投入使用，其中：小型病險水庫除險加固項目960萬元（省級資金960萬元），2016-江河湖庫水係綜合整治及水係連通試點項目2040萬元（中央資金1810萬元、省級資金230萬元），2016-洞庭湖區溝渠疏浚工程項目450萬元（省級資金450萬元），農村安全飲水278萬元（省級資金278萬元），-田鎮東淇湖等5個攔汙柵工程項目600萬元（市級資金600萬元），小型農田水利建設“百千萬”工程項目260萬元（市級資金260萬元）

　　2、專項資金實際使用

　　專項資金實際使用4588萬元，其中：小型病險水庫除險加固項目960萬元，2016-江河湖庫水係綜合整治及水係連通試點項目2040萬元，2016-洞庭湖區溝渠疏浚工程項目450萬元，農村安全飲水278萬元，-田鎮東淇湖等5個攔汙柵工程項目600萬元，小型農田水利建設“百千萬”工程項目260萬元。

　　3、專項資金管理

　　為了職強專項資金管理，製定了《水利建設資金財務管理製度》，嚴格按照規定要求，建設項目單獨建賬，單獨核算，

　　專人負責，專款專用。在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批製度。

　　三、部門專項組織實施情況

　　1、專項組織情況

　　小型病險水庫除險加固項目：一般小（Ⅱ）型水庫72座由水庫屬地相關鄉鎮於2015-度組建項目法人組織實施，現已全麵完工。

　　2016-江河湖庫水係綜合整治及水係連通試點項目：①中小河流治理重點縣綜合整治項目-大洞河（張穀英饒村項目區）中標單位為湖南巴陵水利水電建築工程有限公司，項目已完工，②中小河流治理重點縣綜合整治項目-黃沙河（長湖-黃沙街項目區）中標單位為嶽陽市君山區水利建築安裝工程有限公司，項目已完工，③中小河流治理重點縣綜合整治項目-毛田河甘田段治理工程目前已完成進度40%，④中小河流重點縣綜合整治楊林河-饒村項目目前已完成進度55%。

　　2016-洞庭湖區溝渠疏浚工程項目已全部完工。

　　農村安全飲水項目：2015-度已實施的楊林水廠等7處千噸萬人工程建設，現已全部完工。

　　-田鎮東淇湖等5個攔汙柵工程項目已全部完工。

　　小型農田水利建設“百千萬”工程項目已全部完工。

　　2、專項管理情況

　　嚴格執行項目實施計劃，未經批準，不得隨意變更建設內容。在項目建設過程中，主動協調建設工地上各施工企業與配套單位之間的關係，使他們都能在各自的工作範圍內行使各自的工作職責；工程監理人員按“四控製”“兩管理”“一協調”工作規範執行；根據項目監督和工作計劃規定，進行定期和不定期檢查，對出現的問題立即進行處理，確保了工程質量和工程進度。

　　四、部門整體支出績效情況

　　嶽陽縣水務局2016-度工作總結

　　今-來，我局在縣委、縣政府的正確領導下，在上級主管部門的關心支持下，我縣水務工作緊緊圍繞縣委、縣政府全麵建成小康社會這一工作目標，堅持“節水優先、空間均衡、係統治理、兩手發力”治水新思路，做好水利基礎設施建設、水利工程管理、防汛抗旱和水行政執法等工作，各項工作取得較好較快發展。

　　一、             紮實開展防汛抗旱

　　在汛前，我局派出6個組對全縣所有水利工程和重要河道進行了全麵排查，對新發險工和河道水事違法行為全部進行了登記造冊，防辦研究出台險工險段處置方案，積極向縣政府匯報，召開防汛會商會，落實防汛資金。今-我縣遭遇了類似98-的洪水，尤其在在今-7-，受連續強降雨影響，全縣14個鄉鎮遭受程度不一的洪澇災害，湖區高洪水位持續較久。7-4縣防指宣布在全縣範圍內啟動防汛二級響應，從7-4至7-22，全縣共召開防汛相關會議19次，下達防汛指令和處險方案75道，處置大小險情36處，其中較大險情6處。搶險共出動幹部群眾26000多人次、武警官兵400人次，在縣委、縣政府正確領導下和各級各部門的全力支持參與下，確保了今-防汛的全麵勝利。

　　二、             狠抓重點工程建設

　　汛前，完成了2015-農村飲水安全工程、75座小型病險水庫、-田鎮江堧河山洪溝治理、中洲垸南套泵站、溝渠疏浚建設項目、“百千萬”等工程項目的掃尾任務，確保了水利工程安全度汛。汛後，又相繼啟動了大坳水庫除險加固項目、嶽陽縣毛田河甘田段治理工程、中小河流治理重點縣綜合整治及水係連通試點項目、城市防洪安保一期工程、縣城原水供水輸水管複線工程、溝渠疏竣工程、災後重建項目等7大重點水利工程。項目總投資突破了2個億，目前所有工程正在搶抓天氣全力推進。

　　1、大坳水庫除險加固工程。大坳水庫除險加固工程分兩-實施，工程總投資2972萬元，其中國家投資約1700萬元，現已下達中央資金800萬元（湘財建指【2016】291號），省級配套266萬元（湘財建指【2016】178號）。本項目於 2016- 9- 29 在湖南省招標投標交易中心開標， 2016- 10- 11 發出中標通知。目前已完成了征地工作及低涵開啟幹庫，召開了第一次工地會議即技術交底會議，目前工程已完成進度60%。

　　２、中小河流治理及重點縣綜合整治項目。我縣中小河流治理及重點縣綜合整治項目共規劃16條，2016-已下達中小河流治理計劃2條，毛田河甘田段治理工程、楊林河楊林-饒村項目區整治工程，計劃總投資約4600萬元，中央投資約2800萬元。毛田河甘田段治理工程目前已完成進度40%，重點縣綜合整治及水係連通試點項目目前已完成進度55%。

　　3、城市防洪治汙安保工程。城市防洪治汙安保工程是提升縣城防汛治澇能力，拓寬城市格局，優化城市功能的重要民生工程。工程審批總投資為7937.49萬元，現已完成項目招投標和審查。一標於 2016- 11- 26 開工，截至目前共完成投資金額460萬元，完成形象進度10%。二標於 2016- 11- 29 開工，截至目前共完成投資金額290萬元，完成形象進度15%。

　　4、縣城原水供水輸水管複線工程。項目已完成招投標，施工單位正積極做好入場前準備工作。

　　5、洞庭湖區溝渠疏浚省級獎補項目。工程總投資1090.9萬元，其中省級獎補450萬元，目前完成形象進度95%。

　　三、強力推進水政水資源工作

　　“人水和諧”是水務部門一直以來的工作目標，我局始終將生態與可持續發展放在重要位置。強化水資源管理工作。完成了飲用水水源地達標建設規劃編製工作，新牆水庫達標建設方案已經通過省級評審，有望成為2017-全市第一個達標建設方案實施地；加強水源地監督管理，加大河道保潔與農村生活水源保護工作力度，保障飲用水安全；加強對水功能區水質監測，對重要水功能區和重要河段定期進行檢測，全麵掌握水質動態。強化水政執法工作。督促執法部門積極開展執法，保障水事良好秩序，重點查處河道非法采砂的行為，今-以來水政執法大隊在東洞庭湖水域和新牆河沿線組織河道巡查400多次,新牆河沿線下達《責令停止水事違法行為通知書》28份，現場處理水事糾紛230多次，調解水事糾紛200餘起，立案3起，結案2起；東洞庭湖水域立案28起，下達責令停止違法行為通知書80餘份，鎖停非法船隻21艘，撤除違章建築1處，與漁政局聯合執法撤除矮圍13處，全力配合全縣“五項專項行動”，取得了可喜成績，東洞庭湖水域和新牆河沿線采砂秩序明顯好轉。水保方麵-度完成了96家監督對象的監督檢查，依法下達文書780份，立案12起。

　　四、紮實推進精準扶貧工作

　　不折不扣完成縣委交辦的中心任務。行業扶貧方麵，組織成立了專項扶貧工作小組，製訂了係統全麵精準扶貧工作實施方案，高質量完成了全縣58個扶貧村的飲水安全和水利基礎設施規劃，並將小型水利工程、市級“百千萬”項目、農村飲水安全項目等三個項目向扶貧村傾斜，共向筻口鎮沙坡村、榮家灣鎮八景村等11個貧困村撥付小型水利工程建設資金136萬元，投入資金30萬元實施了榮家灣鎮共同村、毛田鎮中道村13個村機埠維修、山塘清淤擴容、渠道護砌等工程，完成了榮家灣鎮許勝村、新牆鎮袁嶺村等9個扶貧村的安全飲水項目，實施了26處工程，解決了6041人的飲水困難問題。扶貧點工作方麵，按照縣委要求狠抓落實，通過抓黨建、凝聚幹群力量，抓投入、改善基礎設施，建基地，壯大村級集體經濟，促務工、推進勞務輸出增收，結對子、落實貧困人口的幫扶措施等五大措施完成了扶貧點筻口鎮沙坡村的幫扶任務。

　　五、文明創建再上新台階

　　一是抓學習。在全係統深入開展創建學習型機關活動。積極開展“兩學一做”學習教育。積極開辦防汛知識、水利法規、安全生產、水政執法等多方麵的培訓班，11-份組織全水利係統行政執法人員考試，全麵提高基層水利人員業務水平。加強廉政教育，組織幹部職工集中學習廉政反腐倡廉法律法規，集中觀看廉政教育視頻。二是抓活動。開展“关键词2的節”主題活動，利用五一、重陽、春節等傳統和法定節開展各具特色的活動。開展豐富多彩的文體活動，今-來先後開展了五一拔河及趣味比賽等賽事活動。積極開展誌願者活動、道德講堂活動、“文明家庭”“文明職工”評選、網絡文明傳播、黨員誌願者進社區服務和善行義舉榜等活動。單位幹部職工凝心聚氣，講文明現象蔚然成風。

　　過去一-，盡管取得了一定成績，但距縣委、縣政府的要求和民眾期盼還有不小差距。2017-，关键词2局班子一定勵精圖治帶領全局上下在新的一-裏，緊緊圍繞縣委、縣政府水務工作要求，適應新常態，謀定新目標，開創新局麵。為嶽陽縣建設做出新的更大貢獻。

　　五、存在的主要問題

　　推進項目前期工作資金缺口大。項目可行性研究報告編製，專家評審，勘測設計，與國家、省、市對口銜接溝通等前期工作，每-需近100萬元的費用支持，縣財政沒有安排專項經費，憑我局在公用支出中擠出點資金，無法滿足目前期工作的需求。

　　六、改進措施和有關建議

　　（一）積極向上級主管部門匯報申請，爭取上級補助。

　　（二）建議縣財政部門從縣級水利建設基金中安排專項資金支持。