一、部門（單位）基本概況

聯係人

李誼

聯絡電話

人員編製

76

實有人數

76

職能職責概述

年度主要工作內容

任務1：進一步理順城鄉規劃管理體製，加大規劃協調與統籌力度

任務2：進一步推進規劃信息化工作，為規劃管理的科學化、規範化和高品位奠定基礎

任務3：進一步加快城鄉編製工作進程，引領美麗縣城集鎮建設

任務4：進一步落實城鄉規劃督察製度，加強對全縣禁違拆違治違工作的督促

任務5：進一步抓好作風建設工作，全麵提升規劃隊伍形象。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

緊扣縣委縣政府各項目標任務和工作重點，確保縣規劃局年度績效考核任務全麵完成按照“做大新型工業，做強現代農業，做活生態旅遊，做旺商貿物流，做美縣城集鎮”，突出項目興縣，強化實幹擔當，加快全麵建成小康社會步伐，努力打造“產業興旺、生態美好、民生殷實、社會和諧”的富饒美麗幸福嶽陽縣的指導思想，堅持高層次、高起點、高標準原則，精心組織規劃編製工作、創新規劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機關建設、黨建工作、幹部素質提升，圓滿完成了全年工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

971.8

954

17.8

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

806

538.4

267.6

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

16.55

11.34

1.9

3.31

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

204.39

204.39

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：規劃管理從理順審批流程，把關每個審批環節入手，充分發揮規劃的引領、協調、統籌和管控作用，有力提升全縣城鄉規劃的管理水平。

目標2：規劃編製嶽陽縣城鄉統籌示範區總體規劃獲市批；全麵實施縣城控詳規劃；完成村鎮布局規劃。

目標3：控建拆違全麵落實縣委、縣政府禁違拆違治違要求，遏製違法建設的發生。

目標4：加強幹部職工作風建設，全麵提升業務水平和能力素質。

1、堅持依法行政，強化規劃管理。嚴把規劃公示關。建立了我縣私人住房信息查詢係統，落實規劃方案批前公示和批後公示，公示率達到100%，成立市民監督團。嚴把行政許可關。共核發建設用地規劃許可證149份，核發建設工程規劃許可證199份，核發鄉村建設規劃許可證315份。嚴把批後監管關。全年處理縣政府12345熱線單493份，對違法建設立案19起，結案18起，執行罰沒款50多萬元。出台了《建設工程規劃批後管理暫行製度》，完成16個項目的規劃竣工驗收。

2、堅持城鄉統籌，強化規劃編製。城鄉規劃體係得到完善。已先後完成縣城總體規劃修編和縣城控詳規劃編製，縣城控詳規劃實現全覆蓋。全麵完成了各鄉鎮總體規劃和鎮（鄉）域村鎮布局規劃。嶽陽縣城鄉統籌示範區總體規劃已完成正式成果。完成居民點規劃26個後，重點編製精準扶貧安置點，其中毛田、月田完成精準扶貧安置點7處。

3、堅持鐵腕整治，強化禁拆治違。堅持以實現“新增違法建設為零、存量違法建設兩年清零”為目標，強化工作措施，狠抓責任落實。確保了市控區各項工作目標如期如質完成。在全市率先完成存量違建片區清零任務、完成航拍數據比對工作、榮家灣鎮和新開鎮分別對2011年12月至2015年市控區範圍內衛星圖片新增圖斑進行普查，逐棟逐戶核實，完成了核查結果報送。如質如量完成重點項目重點區域打擊違法建設行動。全年共組織拆違行動100餘次，其中縣鄉兩級聯合執法行動30多次，全年拆除違法建設麵積85644㎡，為重點項目建設順利推進提供保障。

4、優化作風建設，隊伍彰顯活力。以“兩學一做”教育為主線，提高了黨務工作水平和幹部隊伍戰鬥力，基層黨建工作在全縣84個縣直單位中排名14；被評為2016年度全市禁拆治違先進單位，獲全縣禁違拆違治違工作優勝單位、重點工程項目建設優質服務單位獎項，信訪、人口和計劃生育工作、12345公眾服務熱線、法製等工作上獲得優勝單位的榮譽。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

規劃審批發證率達100%

100%

100%

違建拆除和查處率達100%

90%

90%

數量指標

縣城和20個集鎮規劃管理

100%

100%

1項總規編製、1項縣城控詳規和19個居民點規劃

100%

100%

15個鄉鎮（辦事處）全麵控建

100%

100%

時效指標

全部審批發證監管

本年度

全麵完三項規劃內容

本年度

全麵控建

1年

成本指標

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

規劃編製三項內容編製完成進入實施階段

經濟效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

人口和住房信息錄入

90%

90%

規劃管理許可證辦理

100%

100%

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

萬次龍

黨組書記、局長

縣規劃局

周水果

副局長

縣規劃局

陳紅平

辦公室主任

縣規劃局

李誼

會計

縣規劃局

餘靜

出納

縣規劃局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

縣規劃局2017年部門整體支出

績效評價報告

根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號）要求，現對嶽陽縣規劃局2017年度的部門整體支出開展績效自評，現將情況匯報如下：

一、基本情況

（一）單位基本情況

1、人員編製

縣規劃局係縣財政全額預算撥款單位，為正科級行政支持類事業單位，2017年編製部門核實縣規劃局編製76人，實有人數76人，其中機關參公人員23人、監察大隊事業編45人，退休8人，與財政預算人數相符。

2、機構設置

（1）內設機構7個股室

     辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉鎮股、監督檢查股。

（2）下設二級機構一個

規劃監察大隊。

（二）主要職責

1、貫徹執行國家和省市有關城鄉規劃工作的法律、法規和規章，擬訂我縣城鄉規劃管理方麵的規範性文件。

2、負責縣域城鎮體係規劃、縣城總體規劃、分區規劃、專項規劃、詳細規劃的編製、審查、報批及管理工作。

3、參與國土規劃、江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃的編製工作。

4、負責縣城鄉規劃區內建設工程項目的規劃工作，核發《建設項目選址意見書》。

5、負責縣城鄉規劃區內建設用地的規劃管理工作，核發《建設用地規劃許可證》；負責臨時建設用地規劃的管理。

6、負責縣城鄉規劃區內各項建設工程（含臨時建設）的規劃審批，核發《建設工程規劃許可證》；負責臨時建設工程規劃的管理。

7、負責縣城鄉規劃區內村民個人建房、鄉村公共設施和公益建設項目的審批和管理，核發《鄉村建設規劃許可證》。

8、負責對城鄉規劃的編製、實施情況進行監督檢查，依法查處違反城鄉規劃的建設行為。

9、負責全縣規劃設計單位資質審核與規劃設計市場的管理。

10、指導鄉鎮城鄉規劃的編製和管理工作。

11、承辦縣城鄉規劃委員會辦公室和縣控建拆違領導小組辦公室日常工作。

12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（三）2017年度重點工作計劃

2017年，我局將全麵貫徹落實中央、省、市、縣一係列決策部署精神，緊緊圍繞嶽陽“一極三宜”江湖名城建設，縣委“做大新型工業、做強現代農業、做活生態旅遊、做美縣城集鎮”的發展思路，以縣政府工作報告“規範城鄉規劃管理，強化規劃執行，嚴禁舊城區拆舊建新，嚴禁小產權房建設，嚴厲打擊違法建設、違章建設”工作重點為抓手，著力推進區域協調發展，著力推動城鄉一體化發展，大膽探索創新，不斷增創城鄉規劃事業發展新優勢，確保各項工作落到實處、取得實效。

1.進一步理順城鄉規劃管理體製，加大規劃協調與統籌力度。為使規劃工作更好地適應於城鄉經濟協調發展的需要，成立“高規格、高水準、高效率”的城鄉規劃委員會，由縣級主要領導擔任主任。規委會堅持一個季度一次會議，決策規劃重大事項，審查重大規劃、重大項目的規劃方案、審議通過縣總體規劃、縣重點區域規劃和控製性、修建性詳細規劃等。

    2.進一步推進規劃信息化工作，為規劃管理的科學化、規範化和高品位奠定基礎。

要在上位規劃對接上做文章。充分利用建設“1+4+2”大嶽陽城市圈的重大機遇，積極將嶽陽縣城發展規劃與國家實施長江經濟帶、洞庭湖生態經濟區、長江中遊城市群建設等重大戰略規劃，湖南實施“一核三極四帶多點”區域發展規劃、嶽陽市“一極三宜”江湖名城建設規劃以及嶽陽市城市總體規劃深度融合，加快打造服務市區、融入市區、對接市區的“後花園”，重點研究區域交通等基礎設施的對接。

要拓寬城市規劃工作思路。打破縣城規劃發展圍繞舊城改造的工作思路，站在大城建的高度，“打通骨架、疏通血管、切除腫瘤”的手法，重點打通榮灣湖及沿湖路區域，形成城市功能擴大外移，有效解決縣城交通擁堵、停車難、就學難等問題。拉通斷頭路（團結路、天鵝路延升），舊城區影響景觀交通的建築隻拆不建，要借鑒湖北武寧、四川西昌、雲南騰衝等地經驗以及碧桂園理念，合理降低地價、降低容積率、提高綠地率，達到提高城市品位，提升城市品質，彰顯城市特色的目的。

要加快推進各專項規劃的統籌整合。進一步統籌各項管網、綠地係統等規劃，改變各自為政的局麵，促進各專項規劃統籌協調、科學合理。同時，加快推進多規合一，將國民經濟和社會發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃、生態環境保護規劃等多個規劃融合統一，實現一個市縣一本規劃、一張藍圖，解決現有各類規劃自成體係、內容衝突、缺乏銜接等問題。該項工作以國民經濟和社會發展規劃為指導，通過協調城鄉規劃與土地利用總體規劃土地利用布局差異，確保“多規”在保護性空間、開發邊界、城市規模等重要空間參數的一致性，並在統一的空間信息平台上劃定城市增長邊界控製線、產業區塊控製線、生態控製線、基本農田控製線，優化城鄉空間布局，有效配置土地資源，促進土地節約集約利用，提高政府行政效能。“多規合一”工作不取代法定規劃，工作完成後，三個規劃依法按照法定程序和內容實現各自的規劃目標。

    3.進一步加快城鄉規劃編製工作進程，引領美麗縣城集鎮建設。

　　一是全力推進控詳規編製工作。加大經費投入力度推進規劃編製工作，特別是嶽陽縣城鄉統籌示範區內重點區域的控詳規劃編製。

二是全力推進鎮村規劃編製工作。原有20個鄉鎮都編製了集鎮總體規劃，2016年合鄉並村區劃進行了調整，現有鄉鎮14個，共有198個村莊，各級政府和規劃部門務必高度重視，加大村莊規劃編製經費投入，力爭每年全縣村莊規劃覆蓋率逐年提高。有條件的鄉鎮也要加快推進控製性詳細規劃編製工作，大幅提高控製性詳細規劃覆蓋率，2017年要完成新牆、筻口鎮的控詳規劃編製工作。

4.進一步落實城鄉規劃督察製度，加強對全縣禁違拆違治違工作的督促。

根據市縣有關文件精神，為加強對嶽陽縣城鄉規劃工作的監督管理，特別是落實縣禁違辦各項職責，加強對各中心城區、各鄉鎮在規劃編製、審批和禁拆治違工作的督促指導工作，繼續開展每月巡查、季度考核、年終獎懲的考核機製。突出事前預防和事中製止作用，及時發現、製止和糾正違法違規行為，確保城鄉規劃的有效實施。此外，還要進一步加強對城區違法建設的監督、檢查力度，建立高效的規劃執法製度，維護城鄉規劃的嚴肅性和權威性，保證各項規劃建設順利實施。

5.進一步抓好作風建設工作，全麵提升規劃隊伍形象。

深入貫徹落實黨的十八屆六中全會精神和《關於新形勢下黨內政治生活的若幹準則》、《中國共產黨黨內監督條例》等管黨治黨黨紀黨規，深化“兩學一做”學習教育成果，切實加強領導班子建設和基層黨組織建設，堅決扛起“兩個責任”，認真履行“一崗雙責”，加強黨風廉政建設和紀律作風建設，堅持從嚴教育、從嚴管理、從嚴監督，零容忍對待違規違紀行為，努力打造一支勤政廉潔、依法依規、務實高效，有創造力、有戰鬥力的規劃隊伍，為建設富饒美麗幸福嶽陽縣作出更大的貢獻。

（四）收支情況

1、部門整體收支

（1）收入情況。本年財政撥款收入954萬元，其他收入17.8萬元。

（2）支出情況。本年支出 806萬元。其中：基本支出 538.4萬元，項目支出267.6萬元。

2、三公經費支出

2017年三公經費支出16.55萬元，其中公務接待費11.34萬元，公務用車支行維護費1.9萬元，會議費3.31萬元。

二、單位專項組織實施情況

（一）預決算編製情況

1、按照縣級單位預算編製通知和相關要求，按時完成單位年初預算編製和報送工作，在財政單位批複後二十日內向社會進行了公開。在編製過程中，認真核實單位實際財政供養人數和單位實有編製情況，正確編製人員經費和公用經費等，做到盡量細化項目資金支出預算範圍和科目。

2、認真編製單位年度決算報表。為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據縣財政編製決算報表的各項規定和要求，認真開展了單位年度決算報表編製。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況分別按基本支出和項目支出編製單位決算，決算收入、支出口徑與財政局核對無誤，報表編製無差錯。

（二）專項管理情況分析

嚴格按照財政有關規定，職工工資等人員經費按月發放，公務費按季申報，項目支出按進度執行。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經費申請實行授權支付並盡量采取公務卡支付或轉賬支付，減少現金支出。

（三）財務管理情況

建立了機關財務管理規章製度情況，嚴格《行政單位會計製度》進行會計核算和賬務管理，認真執行政府采購製度。股室負責人、分管領導必須對項目資金支出的真實性進行審查並簽字確認，所有資料交財務室審核其完整性、規範性，符合要求後交局長審批。嚴格執行財政授權支付的管理規定，上級專項項目和本級事務性項目原則上按直接支付辦理，如無明確收款人或因其它原因不適用於直接支付的必須報財政批準後按授權支付辦理，對於授權支付範圍內的支出，適用於公務卡消費支付的，必須采用公務卡消費，對於公務卡消費外的支出，有特定收款人的，必須轉賬支付處理，以減少現金支出規模，降低財政資金風險。凡是需要政府采購的，必須在項目批準實施後及時申報采購計劃。

三、單位整體支出績效情況

（一）、單位支出績效

（1）行政運轉保障

基本支出，用於保障嶽陽縣規劃局機關、規劃監察大隊正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）機關厲行節約

2016年支出公務接待費11.34萬元(其中規劃修編用餐6.5萬元），較2016年預算略有增加，主要原因是規劃項目所需開支有所增加。

2016年支出公車運行維護費1.9萬元，單位公務車輛已按規定處置，金額是上年度未結的帳。會議費3.31萬元，在15年的基本上有所減少。

（3）機關節能降耗

縣規劃局認真開展厲行節約反對浪費規定學習的同時，進一步推進建設節約型機關。首先節約辦公用電，辦公室隨手關燈，杜絕“長明燈”、“白晝燈”；下班後自覺關閉各類電器設備電源；其次做到節約用水，強化節水意識，切實做到節約每一滴水，使廣大幹部職工養成良好的節水習慣。三是節約辦公耗材。加強辦公用品的使用管理，規範辦公用品的采購，積極推行網絡辦公，加快推進無紙化辦公。四是加強公務用車的使用和管理，嚴格執行機關車輛管理製度。小車出行由辦公室主任負責統一調度，駕駛員必須認真如實填寫好小車運行記錄，車輛在縣內實行定點加油、定點洗車、定點維修和定期保養，規範公務用車使用，做到公車不私用、不私駕。

（二）績效目標完成情況

縣規劃局2017年財政單位預算，全麵保障了機關日常正常運轉，認真履行好單位職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業務目標任務。

（三）績效管理工作開展情況

縣規劃局按照績效評價的要求對單位預算支出進行了自評，自評得分：97分。在自評的基礎上，我局績效評價工作組於2017年7月20日下午對單位預算支出實施了現場評價。總評得分97分，分別是：預算配置15分，預算執行15分，預算管理15分，資產管理10分，職責履行23分，履職效益19分。

四、存在的主要問題

在財務資料審核的過程中發現存在以下問題，一是部份條據報銷不規範；二是報銷公務接待費時存在三單不齊的現象；三是會計核算不規範，在項目經費使用上未做到專款專用；四是記賬憑證後的附件不齊全，如小車維修發票後麵無維修清單；五是培訓費報銷有些部分不符合規定。

五、改進措施和建議

一是進一步強化績效考核意識，將績效考核工作納入全局工作目標；二是優化預算編製，在資金使用上確保無挪用、無占用情況；三是完善資金撥付流程，減少資金結存量。規範費用報銷方式，補齊相關單據。對附件清單不齊的情況，查明原因，及時修正。同時規範會計核算，並根據自身問題製定相關財務製度防止類似問題的再次出現。

                                 嶽陽縣規劃局

                                 2018年7月9日