嶽陽縣人民法院2017年度整體支出

績效評價報告綜述

2017年度，我院認真貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義”的目標，繼續按照“邁穩步，不停步，年年有進步”的工作基調，堅持以“轉變工作作風，提升司法績效，堅守四無底線，爭創五好法院”為工作主題，忠實履行憲法和法律賦予的神聖職責，各項工作取得新成就。成功獲得全國文明標兵單位、湖南省文明標兵單位、全省法院審判管理先進單位、湖南省法院五星級司法警隊、嶽陽市法院司法績效先進單位、嶽陽縣平安單位、嶽陽縣信訪先進單位等榮譽稱號，現將我院2017年整體支出績效評價報告如下：

    一、單位概況

      1、基本情況

人民法院是國家審判機關，依法獨立行使審判權，負責審理案件，解決基本民事、行政、刑事案件糾紛，依法行使司法執行權和司法決定權，依法決定國家賠償，結合審判工作宣傳法製，教育公民自覺遵守憲法和法律。

201７年我院在職編製100人，退休29人，臨聘人員 43人，撫恤對象4人，執法執勤用車11台，內設17個庭室，5個人民法庭，財務集中核算。

      2、整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

201７年我院總支出共計3105.27萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出，項目支出包括辦案支出、裝備購置支出、人民陪審員費用支出、司法救助費用、辦公樓加固等。

二、單位整體支出管理及使用情況

201７年我院本著“依法理財、厲行節約、量入為出、保證重點”的原則建立了詳細的財務管理製度和項目資金管理製度，嚴守財經紀律，嚴禁鋪張浪費，確保審判、執行工作順利開展和行政管理工作的正常運行，確保中心工作和其它公務活動的正常開展。

1、基本支出

基本支出2045.41萬元，包括工資福利性支出1104.98萬元，（含工資普調、職級職務並行增資及臨聘人員工資補助）；一般商品服務支出656.09萬元，係保障我院日常機關運轉公用支出；對個人及家庭的補助284.34萬元，用於退休人員補助發放、遺屬費、獎勵金、單位部分公積金等支出。

2、項目支出

項目支出1059.86萬元，包括案件辦理費433.53萬元，裝備購置費115.73萬元，辦公樓加固改造510.61萬元。

3、三公經費

2017年度我院“三公”經費70萬元，比2016年減少0.5萬元。其中：公務接待費支出17.44萬元，比2016年減少0.4萬元，公務接待共225次，共接待人數2123人，公務用車運行維護費支出52.5萬元，比2016年減少0.16萬元。

    三、單位專項組織實施情況

1、組織購置了電器設備、電子網絡設備、辦公家具、體育器材、食堂改造添置、法官法警服裝、五樓會議室係統項目建設及維修及數字法庭建設、審判庭建設費用共計115.73萬元，所有購置均以按要求辦理政府控、采購手續。

2、明確了辦案專款隻能用於與法院辦理案件直接相關的辦案經費支出，不得用於機關其他經費支出。具體項目包括：辦案差旅費、訴訟文書、布告、公告、材料及印刷費，司法勘驗、鑒定費、審判場地租賃費、押解、執行費，死刑執行費、上訪補助費、交通費、人民陪審員費、司法救助等,在支出過程中本院嚴格遵照以上開支範圍執行,201７年共發生以上項目的辦案支出433.53萬元。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）預算配置

1、財政供養人員控製率：201７年我院人員編製108人，在職100人，無超編現象。

2、“三公經費”變動率：201７年三公經費預算數為71萬元，2017年實際支出為70萬元。

3、重點支出安排率：項目支出1059.86萬元，全為裝備購置費和辦案經費及辦公樓加固改造。

（二）預算執行

1、預算調整率:2017年初預算數為2533.2萬元，實際執行數為3105.27萬元，有調整。

2、支付進度：2017年度專項資金全部按計劃下達。

3、資金結餘：因年底庭室結帳不及時導致 2017年指標有結餘。

4、“三公經費”控製率：2017年三公經費預算數為70.5萬元，2017年實際支出為70萬元。

（三）預算管理

1、資金使用合規性：2017年我院所有資金的使用符合國家財經法規和財務管理製度規定，資金的撥付審批程程序完整，資金使用無任何截留、挪用擠占的情況。

2、管理製度健全性：製定了《2017年財務管理製度和車輛管理製度》、《2017年雙百分考核細則》《財務人員崗位責任製》，管理製度合法、合規，並得到有效執行。

3、預決算信息公開性和完善性：及時公開，並保證信息真實、完整。

4、政府采購執行率：2017年我院所有采購項目均按規定辦理了采購手續。

5、公務卡刷卡率：2017年我院公務卡刷卡率為50%。

（四）、職責履行

縣績效考核辦對我院2017年工作實績考評分為1039.07分。

（五）、履職效益

1、經濟效益

為嚴厲打擊刑事犯罪，我院201７年審結各類刑事案件410件，判處罪犯525人，已取得罰沒收入535.93萬.（已全部上繳縣非稅收入專戶）。審結執結案件986件，執結標的達2.96億餘元，審結各類民事案件2034件，審結各類行政訴訟案件70件，審結非訴行政執行案件75件，共取得訴訟費（預收）及申請執行共計123.55萬元。

2、社會效益

積極參加打擊整治“三違三強”、涉砂涉礦專項行動，高效審理土地征收、房屋拆遷等涉重點工程建設的民事、行政糾紛案件126件，參與相關協調60餘資，服務脫貧攻堅戰，院領導先後11次深入到扶貧點進行走訪慰問，異地搬遷21戶63人，實現脫貧29戶91人，服務園區大會戰，依法組織百森陶瓷、頤通管業通過拍賣租賃的方式，盤活了企業資產，注入了新的發展動力，取得了很好的法律效果和社會效果。

3、社會公眾或服務對象滿意度

繼續堅持“司法便民服務20條”，進一步健全訴訟服務中心功能，全麵實行立案登記製，堅持假日法庭、午間法庭、巡回開庭常態化，群眾訴訟更加高效便捷。加大司法救濟力度，為困難當事人減緩免訴訟費28萬元，提供司法救助50萬元。同時，注重化解信訪維穩積案，共處理各類來信來訪397件。信訪案件213件，沒有發生一起新的赴省進京上訪現象。

六、存在的問題

    1. 預算編製與實際支出項目有的存在差異，預算編製有待更嚴格執行。

    2. 財務管理及資產管理製度有待進一步健全和規範，部分規定未執行到位。

3、資產管理是我院的一個薄弱環節，在固定資產的購置、領用、和報廢方麵沒有按照固定資產相關管理製度嚴格執行。

七、工作建議

實行政府績效管理是創新行政管理方式的重要方麵，與打造廉潔型、節約型、服務型法院息息相關，是提高公信力和執行力的重要舉措。我院將進一步規範、完善和加強績效管理工作：

1. 做好預算編製的前期基礎性工作，嚴格按照財政部門的要求編製部門預算，提高部門預算編製質量；

2. 完善內部控製製度，加強支出管理，嚴格控製支出，提高財政資金的利用效率；

3. 完善信息庫建設，逐步建立各內設單位基礎信息庫，全麵掌握各內設單位機構設置、人員編製與構成，徹底清查各內設單位占用的資產、資源的使用情況、質量狀況以及分布狀況，為編製下一年度部門預算打下基礎。

4. 引導幹警提高公務用卡意識，在公務支出中，積極使用公務卡結算。

5. 建立健全科學合理的政府績效考評指標體係和考評機製，增強績效評價結果的可比性和可信度。

黨的十九大已經描繪了建設新時代中國特色社會主義法治國家的宏偉藍圖。在全麵推進依法治國的新征程中，麵對發展的新起點、改革的新任務、社會的新期待，人民法院責任重大，使命光榮。关键词2決心在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會的有力監督下，依靠縣政府、縣政協和社會各界的大力支持，忠實履行憲法和法律賦予的職責，攻堅克難，奮力譜寫依法推進富饒美麗幸福嶽陽縣建設新篇章。

2018年8月10日