一、部門（單位）基本概況

聯係人

聯絡電話

人員編製

10

實有人數

10

職能職責概述

檔案局是檔案事業的行政管理機構，基本職能是：在統一管理黨、政檔案工作的原則下，掌管全縣檔案事物，對全縣檔案工作進行指導，檢查與監督。

年度主要工作內容

任務1：舉辦全縣檔案員培訓班

任務2：檔案執法檢查

任務3：檔案移交進館工作

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2016年4月已召開全縣檔案工作會，

舉辦為期兩天的檔案員培訓班，反響很好。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

156

156

1、局機關

156

156

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

156

156

127

29

1、局機關

156

156

127

29

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

35000

25000

10000

1、局機關

35000

25000

10000

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

249915

249915

1、局機關

249915

249915

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：召開全縣檔案工作會議，舉辦檔案員培訓班

目標2：開展檔案行政執法檢查

2017年4月已召開全縣檔案工作會，舉辦為期兩天的檔案員培訓班，反響很好。

2017年10月開展了全縣檔案執法檢查工作

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

要求各鄉鎮縣直各單位檔案員參加會議，參加培訓

已完成

執法檢查麵廣，力度嚴

已完成

數量指標

時效指標

2017年8月召開檔案工作會議

已完成

2017年11月底前開展執法檢查

已完成

成本指標

會議費不超支

已完成

執法控製費用

已完成

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

提高社會檔案意識

已完成

經濟效益

檔案為社會發展服務，為經濟建設服務

已完成

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

為社會公眾提供檔案查詢服務滿意度95%以上

已完成

績效自評綜合得分

100

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

嶽陽縣檔案局整體支出績效評價報告

嶽陽縣檔案局根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、湖南省財政廳印發《2016年縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【2016】15號）和嶽陽縣財政局《關於開展2016年度部門整體支出績效自評工作的通知》（嶽縣財【2017】27號）文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2017年財政支出績效自評。

一、單位基本情況

一、單位概況

2017年初縣檔案局編製人數為10人，年末實有在崗人員為10人，無退休人員，機關內設機構為辦公室、業務股、法製股、檔案管理股。依據《檔案法》的要求，縣檔案局履行檔案行政管理部門職能，負責主管全縣檔案事業，對全縣機關、團體、企業單位和其他組織的檔案實行監督和指導。

二、單位資金使用及管理情況

2017年，縣檔案局嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。

一是2017年基本支出156萬元。其中：工資福利支出117萬元；一般商品和服務支出29萬元；對個人和家庭的補助支出10萬元；二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用2.5萬元，嚴格控製在2.5萬元標準內，80%實行公務卡消費；由於單位自身沒有配公車，租車費用為1萬元；無因公出國境費用支出。三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

三、績效分析

1、預算執行。（1）在職人員控製率，2017年初檔案局編製人數為10人，年末實有人數為10人，其中在崗10人，無退休人員，控製率為100%，沒有超編現象。（2）預算完成率100%，年初預算收支156萬元，實際收支為156萬元。收支均未超，實現了年度收支平衡。

2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年日常公用經費7.3元，主要用於辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、設備維修及保養等開支。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費支出年初預算2.5萬元，本年度“三公”經費實際支出2.5萬元。（3）管理製度健全，按照縣財政有關文件，2017年关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）4月份召開了全縣檔案工作，舉辦了全縣鄉鎮、縣直單位檔案員培訓班；（2）與縣法製辦，縣人大教科文衛，縣委督察室組成聯係執法檢查組，對各鄉鎮、縣直各單位檔案室開展檔案執法檢查。(3)開展了檔案接收進館。

四、存在的主要問題

（1）全縣檔案工作發展不平衡，垂直部門檔案基礎較好，檔案意識強，鄉鎮檔案基礎較差一些。

（2）日常辦公開支公務卡結算比率有待提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，檔案局2017年的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。