一、部門（單位）基本概況

聯係人

李斌瑋

聯絡電話

13627301448

人員編製

88

實有人數

89

職能職責概述

維護東洞庭湖漁業生產秩序；

依法查處違反法律、法規的行為；

保護漁業生產者的合法權益；

保護、增殖東洞庭湖漁業資源及珍貴水生、野生動物資源；

保護東洞庭湖漁業生態環境。

年度主要工作內容

任務1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

任務2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

任務3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序；

任務4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

任務5：確保專項基礎設施建設強力推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局2016年總收入1392.3萬元，其中，財政撥款收入1202.2萬元，其他收入190.1萬元，全年支出1392.3萬元，其中基本支出941萬元，項目支出451.2萬元，做到了整體收支平衡，2017年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。縣委、縣政府將推進“洞庭風雷”行動納入年度績效考核重要內容，我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，推進了“洞庭風雷”、“清湖”等一係列打擊非法捕撈專項行動。2017年度被農業部評為“亮劍2017”漁政專項執法工作先進集體。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1392.3

1172.2

30

190.1

1、局機關

1392.3

1172.2

30

190.1

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1392.3

941

775.2

165.8

451.3

1、局機關

1392.3

941

775.2

165.8

451.3

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

15.9

7.98

7.91

3.38

1、局機關

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

807.9

807.9

1、局機關

807.9

807.9

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

目標2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

目標3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序；

目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

目標5：確保專項基礎設施建設強力推進

1、單位全年平穩運行，資金使用安全，收支平衡。

2、今年開展“執法護魚”、“違規漁具清理”、“清湖”、“整治電捕魚”、“清剿迷魂陣”、“洞庭風雷”專項整治行動92次，共辦理漁業案件162起，其中行政拘留45起，刑事拘留19起。清理收繳攔河繒26部，滾鉤21張，拖網11部，密眼網39部等違規漁具，開展常態化清剿“迷魂陣”39次，共清除殘留“迷魂陣”189杠3.8萬米，毀網圍2.5萬米，拔砍竹篙1.2萬根，湖麵基本不見“迷魂陣”。全程打擊電捕魚共沒收電捕設備126台套，扣押電捕漁船42條。

3、全麵整治矮圍網圍：今年5月、11月在壕壩、中洲等水域拆血防泥堤2處。整治保護區漁船停靠：4月—5月將君山至大小西湖水域核心保護區的218條漁船全麵遷至朝陽溝、黑咀等緩衝區。整治漁船載客釣魚：5月整治了建新至茅斯鋪等地的12條非法載客釣魚漁船。

4、3月1日—6月30日為東洞庭湖春季禁漁期，2月28日召開了近300人參加的禁漁工作部署會，成立了禁漁工作指揮部，加強了違禁捕撈打擊力度，在禁漁期共收繳蝦籠1.2萬個，地籠網5400個，拉拉毫4300個，辦理違禁捕撈案件64起，實現了“船進港、網入庫、人上岸、市場無湖魚”的禁漁目標。

5、建立了漁砂協調長效工作機製，共調處漁砂矛盾96起，補償漁民損失19萬元。

6、在漁都碼頭等水域投放“四大家魚”春片7.4萬斤，夏花1000萬尾，增殖漁業資源，促進東洞庭湖生態環境良性發展。

7、投入近800萬元的月山漁港碼頭項目，11月已完成專家組的評審，投入146萬元的50噸級漁政船，2018年將交付使用，投入近70萬元的漁政指揮中心躉船在10月交付使用，同時新購了2條快艇，配齊了救生衣。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

固定資產利用率　

100%

100%

重點支出安排率

95%

95%

禁漁巡查覆蓋麵

100%

95%

打擊非法捕撈巡查覆蓋麵

100%

95%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

人工放流魚苗

1000多萬尾

1000多萬尾

漁砂矛盾協調

50起

96起

水上生物資源

持續增長

持續增長

時效指標

項目資金指標進度

100%

100%

50噸級公務船進度

90%

90%

漁港碼頭建設

10%

8%

成本指標

財政支出績效目標

1300萬

1392.3萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

改善東洞庭湖捕撈秩序，樹立依法治湖理念

效益明顯

效益明顯

經濟效益

通過有效管理，擴充水上生物物種，豐富漁業資源，增加漁民捕撈收入

效益明顯

效益明顯

生態效益

東洞庭湖水上生物資源明顯改善，漁業資源形成良性循環局麵

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

廣大漁民大力支持漁政管理工作，群眾滿意度高

92%

85%

績效自評綜合得分

90

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

蔣靈芝

副局長

縣漁政局

陳三星

辦公室主任

縣漁政局

李斌瑋

辦公室副主任

縣漁政局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

五、評價報告綜述

一、我局基本情況概況

（一）我局基本情況

嶽陽縣漁政監督管理局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，是東洞庭湖漁政執法主體.有漁政執法工作人員88人，機關內設辦公室、法規股、安全股、政工股、計財股等股（室），湖場執法下設城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執法監察大隊，有漁政船5艘，執法公務快艇2艘，衝鋒舟6艘，公務執法車1台，固定資產年末總值807.9萬元。2017年縣漁政局以黨建為平台，以黨風廉政建設為抓手，充分履職，攻堅克難，強力有序推進“洞庭風雷”行動，非法捕撈打擊，水生態環境整治，水生生物資源養護，脫貧攻堅等工作，全麵完成了年度目標任務。2017年度被農業部評為“亮劍2017”漁政專項執法工作先進集體。

（二）我局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2017年全年支出1392.3萬元，其中：基本支出共計941萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出，用於事業運行、執法監管、機關服務等日常公用經費；項目支出451.3萬元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業資源保護、精準扶貧、躉船維修裝潢、人工放流、漁港碼頭建設、漁砂協調等工作發生的支出。

二、我局整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年嶽陽縣漁政局基本支出共計941萬元，主要用於人員經費支出和公用支出。2017年“三公”經費支出合計15.89萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出7.98萬元，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出7.91萬元，我局規範公務用車使用規定，合理調度，建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入及使用情況情況分析

2017年度縣漁政局項目支出共計451.3萬元。

其中打擊非法捕撈專項資金涉及資金共計172.8萬元，包括省財政撥款60萬元，縣財政預算撥款94萬元，縣財政追加經費18.8萬元。整個項目資金我局嚴格按實際情況實行了專款專用。2017年以來，強力推進“執法護魚”、“違規漁具清理”、“清湖”、“整治電捕魚”、“清剿迷魂陣”、“洞庭風雷”專項整治行動92次，共出動執法船1396艘次，執法人員6786人次，每次專項行動，做到有組織，有領導，有方案，有督查，有效果。絕止目前，共辦理漁業案件162起，其中行政拘留45起，刑事拘留19起。1、全麵清理違規漁具。共清理收繳攔河繒26部，滾鉤21張，拖網11部，密眼網39部等違規漁具，進行集中處理並燒毀，禁用漁具明顯減少。2、全力清剿“迷魂陣”。利用手拔、刀砍等方式，開展常態化清剿“迷魂陣”39次，共清除殘留“迷魂陣”189杠3.8萬米，毀網圍2.5萬米，拔砍竹篙1.2萬根，湖麵基本不見“迷魂陣”。3、全程打擊電捕魚。共沒收電捕設備126台套，扣押電捕漁船42條，辦理電捕魚行政或刑事拘留案件41起，電捕魚得到有效遏製，有效扭轉了東洞庭湖捕撈秩序。

全麵整治矮圍網圍。全麵推進洞庭湖“五大專項”拆除非法矮圍網圍整治，2011-2017年，共投入拆圍資金1070萬元，拆除矮圍45處，搗毀水泥閘口48處，拆距8.75萬米，拆除土石方98.6萬方，對所拆矮圍進行有效監管。其中2016年拆矮圍14處，2017年5月、11月在壕壩、中洲等水域投入33萬元，拆血防泥堤2處。整治保護區漁船停靠：4月—5月將君山至大小西湖水域核心保護區的218條漁船全麵遷至朝陽溝、黑咀等緩衝區。整治漁船載客釣魚：5月整治了建新至茅斯鋪等地的12條非法載客釣魚漁船。全麵完成了中央環保督查和省、市、縣所定整治目標任務。

強化禁漁管理。2月28日召開了近300人參加的禁漁工作部署會，成立了禁漁工作指揮部，加強了違禁捕撈打擊力度，在禁漁期共收繳蝦籠1.2萬個，地籠網5400個，拉拉毫4300個，辦理違禁捕撈案件64起，實現了“船進港、網入庫、人上岸、市場無湖魚”的禁漁目標。開展增殖放流。5月26日，在漁政碼頭，投放“四大家魚”春片7.4萬斤，夏花1000萬尾。推進江豚保護。6月21日舉辦了“農業部長江江豚拯救協助巡護洞庭湖示範點暨首航儀式”，10月24日舉行了第8個國際淡水豚日大型巡查宣傳活動，聘用了12名協巡隊員，強化了江豚巡查救護力量。11月參加了為保護江豚奔跑宣傳活動，10月20日在鹿角水域，救護擱淺江豚1頭，目前江豚生存環境明顯改善。

全力推進脫貧攻堅。在複興村召開支部黨員會議4次，確定了發展養殖獎補扶貧措施。13名副科以上幹部，人平走訪貧困戶12次。解決實際問題11起，落實養殖獎補資金近6萬元，貧困戶人平純收入達到了4000以上，解決村級建設資金8萬元，2017年該村將全麵脫貧驗收。

嚴格落實惠漁政策。漁民禁漁補助按每人每月100元，油補資金按每戶每年900元在12月底已打卡到戶，解決魚砂業次損失97戶，補償資金150萬元。

強力推進項目建設。通過跑農業部、省、市找領導支持解決漁政項目中的難題，投入近800萬元的月山漁港碼頭項目，11月已完成專家組的評審，投入146萬元的50噸級漁政船，2018年將交付使用，投入近70萬元的漁政指揮中心躉船在10月交付使用，同時新購了2條快艇，配齊了救生衣。

狠抓漁業安全生產。開展安全生產大宣教，大排查，大管控，大整治6次，清理整治涉魚“三無”船舶79條，對報廢漁船實行退出製，查處安全隱患21處，整改到位率100%，安裝漁船北鬥安全定位係統674條，免費配送漁民救生衣1000件，全年未發生一起漁業安全生產事故。

積極參加防汛搶險。在防汛期間，充分發揮我局退伍軍人和船艇的優勢，4名幹部駐守毛家湖近2個星期進行值班巡查防守。組織“黨員突擊隊”12人自備衝鋒舟2條，馳援新開、張穀英等開展水上救援，我局快速反應，得到市、縣領導的高度評價。此外抓好了綜治民調和代表委員的建議回複、回應了廣大幹部群眾的關切。

2、專項資金管理情況分析

製訂落實了年度目標管理責任製，建立了巡湖巡查製度、打擊非法捕撈製度、督查講評製度，落實了區域包幹、責任連坐、整體聯動執法、打時間差執法、駐點蹲守執法、流動執法、情報員舉報執法、激勵獎懲執法等一係列製度建設，同時加強執法監督認證力度，落實了安全生產責任製，開展安全生產大排查、大整治、大整改，全年未發生安全生產事故，同時積極做好12345熱線的承辦回複和矛盾糾紛的處理。

三、我局整體支出績效情況

漁政執法與管理工作任務艱巨,一直以來，東洞庭湖漁業生態保護備受社會各屆和新聞媒體高度關注，為此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2017年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。縣委、縣政府將推進“洞庭風雷”行動納入年度績效考核重要內容，我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，開展了推進“洞庭風雷”等一係列打擊非法捕撈專項行動，實現了年度工作目標任務，2017年度被農業部評為“亮劍2017”漁政專項執法工作先進集體。

四、存在的主要問題

（一）雖然我局采用的是副局長分管財務，但監督管理機製還有待加強。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平逐步提高。

（三）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。

五、改進措施和有關建議

（一)漁政執法工作涉及範圍廣,水上作業難度大,周邊執法環境複雜,建議縣政府優化執法環境,加大預算投入力度，加大漁政執法保障投入；

（二）嚴格執行中央、省、市、縣關於作風建設的各項要求，履行主責，狠抓管理，促進隊伍建設規範化；

（三）加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子；

（四）繼續健全完善創新管理工作機製，以機製創新，融入洞庭湖生態經濟區建設；

（五）強化財務，扣押罰沒物，執法船等管理製度，實現財政管理有序，財政收支平衡；

（六）進一步完善財務製度，規範財經紀律；

預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但由於我局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。下一步，我局將根據年度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。