一、部門（單位）基本概況

聯係人

謝佳明

聯絡電話

7621525

人員編製

39

實有人數

38

職能職責概述

負責全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品的購進和銷售

年度主要工作內容

任務1：確保全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品購進和銷售

任務2：加強社有資產的管理，確保社有資產的保值與增值

任務3：確保全係統安全和穩定

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我社2017年總收入741.7萬元，其中公共財政撥款498.6萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款243.1萬，全年支出741.7萬元，其中人員經費支出342.9萬元，公用支出398.8萬元，做到了整體收支平衡，對基層社的購進銷售進行全麵指導，全年完成銷售2.6億元，購進2億元，保證了全係統資產的保值工作，確保了係統公共財產安全和社會穩定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

498.6

243.1

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

741.7

741.7

342.9

398.8

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

7.5

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

420.1

420.1

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品購進和銷售

目標2：加強社有資產的管理，確保社有資產的保值與增值

目標3：確保全係統安全和穩定

1.2017年完成銷售總額2.6億元，商品購進2億元。

2.全年供銷係統無任何安全責任事故，確保了係統的穩定工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

<0

<0

時效指標

成本指標

財政支出績效目標

741.7

741.7

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

促進農民增產增收

效益明顯

基本完成

經濟效益

全年實現銷售2億元

2.6億元

購進總額1.8億元

2億元

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

96%

96%

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

付湘江

理事會副主任

何林

辦公室主任

謝佳明

財計股長

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

    嶽陽縣供銷社2017年部門整體財政支出績效

   自 評 報 告

　　 嶽陽縣供銷社根據根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（〔2011〕285號）、《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2015〕6號）文件精神，按照《關於開展2017年度財政項目支出績。效自評工作的通知》（嶽縣財發〔2018〕47號）要求12號）和《嶽陽縣財政局關於開展2017年度部門支出績效自評工作的通知》的要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2017年財政支出績效自評。

　　一、單位概況

　　2017年我社編製人數為39人，年末實有人數為38人，退休34人，機關設7個股室，一個中心，下設8個基層社和1個公司。主要負責全縣農業生產資料、日用工業品及農副產品的購進、銷售和社有資產的經營、管理、租賃、維護工作。

　　二、單位資金使用及管理情況　　

　　2017年，我社工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央八項規定和“六條禁令”，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，全部資金由我社財計股統一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經法規和我社財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢書記對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主任簽字同意報帳後到財務室結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。一是2017年基本支出741.7萬元其中：工資福利支出342.9元；比預算支出超支22.88萬元，主要是工資標準和津補貼標準提高；商品和服務支出398.7萬元，比預算超支，主要是追加了征收拆遷補償費用、增加了供銷社深化改革經費、以及預算未核定網絡中心日常公用經費和原在預算中列在項目支出的執收成本列支在商品和服務支出中；對個人和家庭的補助支出與預算基本持平。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待7.5萬元，與預算持平，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

　　三、績效分析

1、預算執行、（1）在職人員控製率。2017年我社編製人數為39人，年末實有人數為38人，控製率為100%，沒有超編現象。(2)、預算完成率100%，年初預算收支370.59萬元，實際收支為741.7萬元。收支均超371.11萬元，主要是追加了征收拆遷補償費用、增加了供銷社深化改革經費、，以及追加財政撥款用於支付工作人員工資調整，實現了年度收支平衡。

2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年日常公用經費166.6萬元，比預算超出，主要是原在預算中列支在項目支出的執收成本和網絡中心日常公用經費列在商品和服務支出中、以及增加了供銷社深化改革經費（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費預算10.2萬元，本年“三公”經費支出7.5萬元。（3）管理製度健全性，2017年我社製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，製定財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照相關國家的法律、法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性；相關管理製度得到認真執行。（4）資金使用合規性，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度的規定設置會計帳簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業品、農業生產資料、農副產品的購進供應任務和資產管理工作，全年實現購進2億元，銷售2.6億元，確保了社有資產的保值安全。履職效益較好，①經濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經濟指標分解到各所屬企業和基層社。經過全體幹部職工的共同努力，全年實現商品銷售2.6億元，商品購進2億元，保證了全縣日用工業品、農業生產資料和農副產品的購進和供應，滿足了全縣生產、生活的基本需求，確保了社會穩定，達到了經濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀，製定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序；加強經費及資產管理；充分利用網絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2017年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經費開支中用於服務基層，為基層排憂解難方麵支出所占比重偏低。

（2）公務卡結算比率可以進一步提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，我社2017年的部門整體支出績效自我評價得到96分，自評結果：優秀。我社將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。