附件3
嶽陽縣2017年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣文學藝術界聯合會
預算編碼 yyx288
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：李勝軍
聯係電話： 13873077718
報告日期：2018 年 8 月 15 日
嶽陽縣財政局（製）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯係人 |
李勝軍 |
聯絡電話 |
13873077718 |
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人員編製 |
4 |
實有人數 |
4 |
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職能職責概述 |
1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策； 2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作； 3、開展少而精的文藝活動； |
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年度主要工作內容 |
1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。認真籌備縣文聯換屆工作 3：大力開展文學藝術創作及采風活動。 4、開展學習交流活動。
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2017 年度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
743928.6 |
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743928.6 |
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1、局機關 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結餘情況（元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結餘 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
743928.6 |
743928.6 |
363021.5 |
380907.1 |
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1、局機關 |
743928.6 |
743928.6 |
363021.5 |
380907.1 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
11841 |
11121 |
720 |
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1、局機關 |
11841 |
11121 |
720 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
74112 |
74112 |
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1、局機關 |
74112 |
74112 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。認真籌備縣文聯換屆工作 3：大力開展文學藝術創作及采風活動。 4、開展學習交流活動。
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1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。認真籌備縣文聯換屆工作 3：協助開展了省文聯、省總工會聯合舉辦的“笑滿三湘”文藝惠民演出活動；。組織開展送文藝下鄉活動；配合縣紀委開展嶽陽縣“孝廉文化作品征集競賽”活動。 4、在平江縣文聯、臨湘縣文聯開展學習交流活動。
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
政府采購執行率 |
100% |
100% |
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“三公經費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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數量指標 |
在省級以上發表作品 |
3篇 |
100% |
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在市級以上發表作品 |
9篇 |
100% |
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時效指標 |
《巴陵楹聯》 |
出版一期 |
100% |
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《巴陵文學》雜誌 |
出版一期 |
100% |
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成本指標 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
發表作品 |
12篇 |
100% |
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經濟效益 |
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生態效益 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
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100% |
95% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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萬 強 |
主席、黨組書記 |
縣文聯 |
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唐小兵 |
辦公室主任 |
縣文聯 |
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李勝軍 |
報帳員 |
縣文聯 |
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評價組組長（簽字）：
2018年 8 月 15日 |
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部門（單位）意見：
同意呈報
部門（單位）負責人（簽字）：
2018 年 8 月 15 日
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填報人（簽名）： 聯係電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 文聯2017年在職人數4人。縣文聯主要工作職能：1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策。2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作。3、開展少而精的文藝活動。 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2017年決算總收入為743928.6元，其中：財政撥款經費743928.6元。 決算總支出743928.6元：其中人員支出363021.5元，公用支出380907.1元。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 決算總支出743928.6元：其中基本支出743928.6元。 工資福利支出363021.5元，公用支出380907.1元，公用支出包括：辦公費、印刷費、水電費、會議費、公務接待費、培訓費、郵電費、各協會預算經費、協會爭資經費、縣文聯文藝創作經費等。 2017年“三公"經費合計11841元，其中公務接待費用11121元，比上年減少0.4萬元，是由於厲行節約所致；因公出境費用0元；單位公務用車費720元。
（二）專項支出
沒有專項支出。
三、部門（單位）專項組織實施情況
沒有招投標、調整、竣工驗收項目。
四、部門（單位）整體支出績效情況
整體支出績效情況良好。
五、存在的主要問題 1、我單位工作人員少，經費有限，有些工作推動力度不大。 2、文藝創作沒有激勵機製，導致優秀文藝人才較少，創作激情不高。 3、《巴陵文學》投入成本較高，辦刊經費較少，導致發行量偏少。
六、改進措施和有關建議
1、增加本級預算經費，加大工作推動力度。
2.設立文學創作獎勵機製，扶持優秀文藝作品，激發創作熱情。
3、增加《巴陵文學》辦刊經費。
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附件3
嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。
2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價年度12月底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價年度12月底的實有人數。
3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。
4、年度主要工作內容：分任務明細填報年度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價年度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如年初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）年度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、日常檢查監督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。