一、部門（單位）基本概況

聯係人

孫正正

聯絡電話

7620342

人員編製

32

實有人數

32

職能職責概述

貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規，參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案，製定審計業務規章製度，並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

年度主要工作內容

任務1：社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務2：爭取全市審計綜合先進單位、縣級縣績效評估先進單位。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目83個。審計中共查出問題金額12.29億元（其中違規金額8135萬元，管理不規範金額11.48億元）。投資審計核減項目資金5000萬元，審計決定處理處罰上交財政金額300萬元；向被審計單位提出合理建議304條，移交縣紀委4條線索，其中1條已立案；向市紀委移交重要線索1條，已立案並紀律處分3人。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

514.01

514.01

1、局機關

514.01

514.01

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

514.01

514.01

305.35

208.66

1、局機關

514.01

514.01

305.35

208.66

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

5.59

5.59

1、局機關

5.59

5.59

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

231.48

231.48

1、局機關

231.48

231.48

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成縣本級財政預算執行審計工作，並向縣人大常委會報告。

目標2：完成縣人大常委會交辦的人大評議審計項目5個。

目標3：完成領導幹部經濟責任審計項目   27個。

目標4：完成固定資產投資審計項目50個。

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目83個。審計中共查出問題金額12.29億元（其中違規金額8135萬元，管理不規範金額11.48億元）。投資審計核減項目資金5000萬元，審計決定處理處罰上交財政金額300萬元；向被審計單位提出合理建議304條，移交縣紀委4條線索，其中一條已立案；向市紀委移交重要線索1條，已立案並紀律處分3人。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

審計執法零差錯

100%

100%

數量指標

完成縣本級預算執行審計項目

1

1

完成人大評議審計項目

5

5

完成領導幹部經濟責任審計項目

27

27

完成固定資產投資審計項目

50

50

時效指標

在法定期限內及時審結案件，無超期現象。

100%

100%

成本指標

全年財政整體支出

514.01萬元

514.01萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

維護經濟運行安全

效果明顯

效果明顯

經濟效益

節省財政資金

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

效果明顯

效果明顯

績效自評綜合得分

95

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

盧興國

副局長

嶽陽縣審計局

孫正正

辦公室主任

嶽陽縣審計局

文淼

會計

嶽陽縣審計局

侯丹丹

出納

嶽陽縣審計局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門概況

嶽陽縣審計局是財政全額撥款的行政單位。主要職責是貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規，參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案，製定審計業務規章製度，並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

局機關內設辦公室、法製股、經責室、經貿股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、事業單位法定代表人離任審計股9個股室，在編幹部職工 32人。

二、部門整體支出管理及使用情況

2017年局機關總體支出514.01萬元，其中：工資福利支出229.74萬元，一般商品和服務支出192.98萬元，對個人和家庭的補助75.61萬元，其他資本性支出15.68萬元。

三、部門整體支出績效情況

2017年我局共完成署定、市定、縣定的審計項目83個。審計中共查出問題金額12.29億元（其中違規金額8135萬元，管理不規範金額11.48億元）。投資審計核減項目資金5000萬元，審計決定處理處罰上交財政金額300萬元；向被審計單位提出合理建議304條，移交縣紀委4條線索，其中1條已立案；向市紀委移交重要線索1條，已立案並紀律處分3人。

四、存在的主要問題

審計質量有待加強，社會公眾滿意度需進一步提升。

五、改進措施和有關建議

（一）改進措施：

1.審計精心部署，周密安排審前準備工作。

2.做好審計法規文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.強化措施，努力提高審計人員的業務素質和政治素質。

4.健全和完善審計激勵與約束機製。

（二）建議：

項目安排需合理，寧缺勿濫。