一、部門（單位）基本概況

聯係人

童靜

聯絡電話

0730-3215333

人員編製

13

實有人數

13

職能職責概述

負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作。園區基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內容

任務1：對入園台企進行獎勵。

任務2：赴台交流。

任務3：接待台商台胞來園考察。

任務4：進行年度嶽台農業論壇。

任務5：參加農業部，省農委舉辦的培訓 。

任務6：園區建設協調。

任務7：開展園區招商工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、園區保牌與轉型發展工作

1、修編規劃，明確發展目標。2、圍繞發展目標，積極招商。3、深化園區改革，持續發展。4、突出台灣特色，積極交流。5、理順管理體製，形成合力。

二、黨建統攬全局工作

1、加強黨組的核心領導。2、深化“兩學一做”學習教育成果。3、指導園區各支部落實黨建重點工作。

三、加強班子隊伍建設

1、切實加強領導班子自身建設。  2、狠抓幹部隊伍建設。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

155.33

155.33

1、局機關

155.33

155.33

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

155.33

105.33

89.53

15.80

50

1、局機關

155.33

105.33

89.53

15.80

50

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

25.00

15.00

10.00

1、局機關

25.00

15.00

10.00.

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

59.61

59.61

1、局機關

59.61

59.61

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95％以上，三公經費變動≤0。

目標2：社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

全年預算申請到位和下達數量為100%，三公經費變動≤0。

社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率100%

3

3

公務卡製卡率80%

3

3

數量指標

財政供養人員控製率

5

5

三公經費控製率

5

5

時效指標

入園企業整體投產

2

2

專項資金到位率

5

5

成本指標

“

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

入園企業投產開工能解決周邊百姓就業及帶動相關產業發展

5

5

經濟效益

入園企業能形成一定的財政稅收

5

5

生態效益

汙水處理廠的建成能解決企業對環境潛在的汙染問題

5

5

社會公眾或服務對象滿意度

周邊百姓對征地及企業用工有所意見

15

15

績效自評綜合得分

100

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

鄒飛躍

主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

尹愛華

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

周美良

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

吳金花

財務股長

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

台創園管理委員會部門的主要職責是：負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作。園區基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。2017年度在職人員13人。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

 2017年整體支出規模為155.33萬元，包括人員經費89.53萬元，日常公用經費15.80萬元，項目支出50萬元，項目支出主要用於園區招商活動。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年基本支出105.33萬元，其中人員經費89.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經費15.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費等

（二）專項支出

2017專項支出50萬元，主要用於園區的招商工作。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1、圍繞發展目標，積極招商。針對對台招商，突出台灣元素，扭轉園區無台企的尷尬局麵。今年以來，在各級台創園建設協調領導小組的支持下，園區納入管理的台資台商企業5家（湖南安佑、湖南金全力、嶽陽鴻佑、湖南潤華、勝奇畜牧），招商引進農業企業3家（湖南帝億生物、嶽陽新天地農業、惠眾食品）增加投資4.6億元以上。使園區企業數量達15家，總投資17.71億元， 12月份園區與台灣綠能集團洽談牛樟芝項目，該項目總投資2.8億元，正在做該項目的可行性報告。

2、深化園區改革，持續發展。一方麵，抓好園區擴園持續發展，綜合當前農業政策，創新發展模式，設立台灣特色的現代農業產業園區。並與周邊村組的村莊規劃、建設相融合，打造具有台灣特色的田園綜合體。另一方麵，引導企業優化產業持續發展，推廣“公司+農戶”、“農業+旅遊”、“互聯網+”、“合作社+農戶”等新業態模式，引導更多農民就業創業，整體提高農業現代化水平，穩步增加農民收入。推進湘佳牧業“公司+農戶”、“合作社+農戶”，潤華“農業+旅遊”、“互聯網+”的規模化發展。

3、突出台灣特色，積極交流。充分發揮台創園兩岸交流平台作用，積極促進兩岸交流。一是引進專業人才交流。園區聘請4位台灣農業專家對園區企業進行“一對一”的培訓。二是主辦年會活動。在各級領導的關心下，園區於11月份首次舉辦“2017嶽台農業發展論壇”，取得良好的效果。三是積極赴台交流，園區骨幹力量及企業代表赴台交流3次。四是熱情接待台商、台胞。園區在發展經濟同時，始終把對台交流的政治任務擺在首位，先後共接待來湘台胞126人；福建佑康、关键词1綠能、綠野香田、台灣百威國際生物、台灣綠能等34家台資企業負責人。

四、單位整體支出績效情況

台創園管理委員會在縣領導的支持和縣財政局的具體指導下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。

五、存在的主要問題，改進措施和有關建議

 1、資金支付過程中存在沒有對應資金的用途性質使用的情況，主要原因為部分項目資金指標在年中下達，但資金使用可能在上半年就發生了，導致部分資金指標混用，在以後的工作中关键词2將積極協調，認真克服；

 2、人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏係統的培訓，會計人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位，還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。