附件3
嶽陽縣大雲山國家森林公園2017年度整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處
預算編碼 YYX097
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人： 張雨露
聯係電話： 07307165192
報告日期：2018 年 7 月 22 日
嶽陽縣財政局（製）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯係人 |
張雨露 |
聯絡電話 |
07307165192 |
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人員編製 |
19 |
實有人數 |
21 |
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職能職責概述 |
1、配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發。 2、按照總體規劃的要求，負責組織公園的景點建設，景區基礎設施和服務設施項目的建設。 3、按照森林旅遊"保護為主、綜合開發"的原則，負責公園森林資源和其它基礎旅遊資源的保護。 4、負責森林旅遊的宣傳促銷、市場拓展和其它旅遊管理工作。 5、負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。 |
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年度主要工作內容 |
任務1：發展森林旅遊，開展文物保護工作 任務2：指導林業產業發展 任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係 任務5：深入推進精準扶貧。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
1、在林業項目上：我園爭取了中家林業部門林業項目，退耕還林項目、戰略儲備林項目、森林撫育項目等； 2、大雲山旅遊基礎設施建設項目：第一批資金計劃下達1245萬元，項目專項資金720萬元。 3、國家級抗戰紀念遺址保護項目，進入國家發改委籠子，下達項目計劃2970萬元，現完成了前期的可研與環評工作。 4、全國重點文物本體保護項目，第一期項目資金到位754萬元，完成了文物本體及周邊改造護砌與後山加固。 5、森林公園通景區公路最後一公裏道路改造項目，大雲山景區盜門頭到原雲山鄉8.4公裏，國家每公裏補貼100萬元，現全麵完成了路麵升級“白改黑”。
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
377.132863 |
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377.132863 |
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1、局機關 |
377.132863 |
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377.132863 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結餘 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
377.132863 |
377.132863 |
296.39196 |
80.740903 |
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1、局機關 |
377.132863 |
377.132863 |
296.39196 |
80.740903 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
13 |
7 |
6 |
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1、局機關 |
13 |
7 |
6 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
166.627252 |
166.627252 |
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1、局機關 |
166.627252 |
166.627252 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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任務1：發展森林旅遊，開展文物保護工作 任務2：指導林業產業發展 任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係 任務5：深入推進精準扶貧。 |
1、在林業項目上：我園爭取了中家林業部門林業項目，退耕還林項目、戰略儲備林項目、森林撫育項目等； 2、大雲山旅遊基礎設施建設項目：第一批資金計劃下達1245萬元，項目專項資金720萬元。 3、國家級抗戰紀念遺址保護項目，進入國家發改委籠子，下達項目計劃2970萬元，現完成了前期的可研與環評工作。 4、全國重點文物本體保護項目，第一期項目資金到位754萬元，完成了文物本體及周邊改造護砌與後山加固。 5、森林公園通景區公路最後一公裏道路改造項目，大雲山景區盜門頭到原雲山鄉8.4公裏，國家每公裏補貼100萬元，現全麵完成了路麵升級“白改黑”。
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
固定資產利用率 |
100% |
100% |
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各項經濟指標完成率 |
100% |
100% |
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質量指標 |
三公經費控製率 |
100% |
100% |
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政府采購執行率 |
100% |
100% |
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數量指標 |
財政供養人員控製率 |
100% |
100% |
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三公經費變動率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目標 |
財政支出績效目標 |
1055萬元 |
1055萬元 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
綠化麵積增加 |
效益明顯 |
基本完成 |
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林農經濟狀況改善 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經濟效益 |
林業總產值 |
增長10% |
完成 |
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林農經濟收入 |
增長 |
完成 |
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生態效益 |
綠化麵積增長 |
效益明顯 |
基本完成 |
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生態環境明顯好轉 |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
98% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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楊文濤 |
副主任 |
大雲山管理處 |
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羅晴輝 |
財計股長 |
大雲山管理處 |
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張雨露 |
機關會計 |
大雲山管理處 |
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評價組組長（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
年 月 日
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填報人（簽名）：張雨露 聯係電話：07307165192
嶽陽縣大雲山管理處2017年部門整體財政支出
績 效 自 評 報 告
嶽陽縣大雲山管理處根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、湖南省財政廳印發《2015年縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【2015】12號）和《嶽陽縣財政局關於認真做好2014年度財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財【2015】14號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2017年財政支出績效自評。
一、單位概況
2017年初縣大雲山管理處編製人數為22，年末實有在崗人員為21人，其中王小林調走紀委，紀委收編一人。有退休人員楊軍、謝雄宇、陳神寶、鄧中懷。機關內設1個辦公室、工會、生產股、財務股、林政股、人事股、文物股、紀檢室、綜治股。主要負責森林旅遊，竹林經營，大力發展生態旅遊，加大植樹造林，加快林鄉改造，提高居民收入。
二、單位資金使用及管理情況
2017年，大雲山管理處嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。
一是2017年加大公園景區基礎設施建設，投入資金水利工程修理，保障民生事業發展，主要是植樹造林，森林撫育工作經費等。其他開支。二是嚴格控製“三公經費”管理，嚴格控製在標準內，全部實行公務卡消費；單位自身有配公車；無因公出國境費用支出。三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。
三、績效分析
1、預算執行。（1）在職人員控製率，2017年初編製人數為21人，年末實有人數為21人，其中在崗21人，有退休人員，控製率為100%，沒有超編現象。（2）預算完成率100%。
2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年商品和服務支出24.9萬元，主要用於辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、設備維修及保養等開支。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費支出年初預算5.5萬元，本年度“三公”經費實際支出5.1萬元。（3）管理製度健全，按照縣財政有關文件，2017年关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。
四、改進措施
（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。
（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。
五、評分結論
綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，大雲山管理處2017的部門整體支出績效自我評價得到99分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。
2018年8月15日