一、部門（單位）基本概況

聯係人

黃雅君

聯絡電話

7666519

人員編製

364

實有人數

364

職能職責概述

維護國家安全、社會治安秩序、保護公民的人身安全和合法財產，保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現代化建設的順利進行。

年度主要工作內容

任務1：以十九大安保為主線，全力維護政治大局穩定；

任務2：以嚴打整治為手段，強力震懾各類違法犯罪；

任務3：以規範化建設為抓手，大力提升基層基礎水平；

任務4：以政治建警為載體，有力強化隊伍履職能力。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

成績1：國內安全保衛積極作為

成績2：治安防控能力持續增強

成績3：偵查破案強勢推進

成績4：治安政治突出重點

成績5：基礎工作有新突破

成績6：服務群眾有新提高

成績7：以強化黨建為抓手，激發公安隊伍活力

成績8：以精準扶貧為載體，增進警民魚水情

成績9：以正風肅紀為要求，加強廉政建設

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

8933.7

8896.2

37.5

1、局機關

7501.7

7464.2

37.5

2、二級機構1

1432

1432

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

8933.7

7319.9

3866.8

3453.1

1613.8

1、局機關

7501.7

5887.9

3866.8

2021.1

1613.8

2、二級機構1

1432

1432

1432

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

322.1

7.6

286.8

11.4

16.3

1、局機關

98.7

7.6

74.8

16.3

2、二級機構1

223.4

212

11.4

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

2995.4

2995.4

1、局機關

2523.4

2523.4

2、二級機構1

472

472

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：獲全市公安機關績效評估達標單位

目標2：獲全縣績效評估優良單位

目標3：確保全縣政治、社會大局平穩

目標4：不發生重特大惡性案件，群體性事件；不發生恐暴案事件

完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務刷卡率

40%

60%

固定資產利用率

100%

100%

刑事案件破案率

不低於全市平均水平

37%

治安案件查處率

不低於全市平均水平

90%

民調工作

全省前60位

64位

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

＜0

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上結餘不超過上年結轉

達到預期目標

成本指標

財政支出績效目標

9406.9萬元

8933.7萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

全省法製教育上新台階

效益明顯

青少年犯罪預防明顯加強，犯罪較上年度下降 1.7個百分點

違法犯罪與去年同比下降

明顯減少

刑事案件下降11%

經濟效益

為全縣經濟發展保駕護航

效益明顯

通過嚴打和政治經濟發展環境，共為百姓及國家挽回經濟損失近 2億

為信用社清欠營造良好環境

成效明顯

破經濟案件7起

生態效益

破涉環保案件

力度較大

破涉環保案件3起

社會公眾或服務對象滿意度

派出所市級民調

前100位

20個派出所均排位全市前100位

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

付學文

副縣長、公安局長

嶽陽縣公安局

王四清

黨委副書記、副局長

嶽陽縣公安局

劉衛斌

警務保障室主任

嶽陽縣公安局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

嶽陽縣公安局2017年度整體支出績效評價

自  評  報  告

一、單位概況

嶽陽縣公安局2017年在職在編民警364人，退休民警77人，協（輔）警248人。定編公務用車47台，實有47台。全局內設刑偵、治安、巡特警、禁毒、經偵、網技、人口與出入境、巡邏、國保、法製、督察、執法辦案中心等12個大隊和政工室、黨廉辦、指揮中心、警務保障室。下設20個派出所和看守所、拘留所。

主要職能是：維護國家安全和社會治安秩序，保護公民的人身安全和合法財產，保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現代化建設的順利進行。

2017年公安工作主要目標：以十九大安保為主線，全力維

護政治大局穩定；以嚴打整治為手段，強力震懾各類違法犯罪；以規範化建設為抓手，大力提升基層基礎水平；以政治建警為載體，有力強化隊伍履職能力。

2017年全局整體支出7501.7萬元（已剔除縣財政撥二級機構經費1432萬元，詳見二級機構年度支出情況表）。整體支出主要用途包括全局689人（含在職、退休、協警）工資、津補貼支出，辦公辦案公用支出和基本建設專項支出。

二、整體支出管理及使用情況

針對公安財務的現狀和整體支出的管控，嶽陽縣公安局黨委非常重視財務工作。一是多次召開黨委會、局務會研究管理措施，製訂了《嶽陽縣公安局財務行裝管理製度》。二是結合紀委、財政、上級公安機關提出的問題認真做出整改。三是製訂經費管理“高壓線”：逢年過節一律不準發福利；公務接待定額到各個室所隊；民警父母、嶽父母去世吊唁一律歸口工會統一管理；工程招標，政府采購事項一律按文件執行。2017年全局整體支出使用情況如下：

1、2017年全局基本支出5887.9萬元（已剔除局機關撥二級機構經費）。主要用於人員經費、日常運行公用經費和辦案經費。基本支出中“三公”經費支出322.1萬元，包括（1）公務接待費7.6萬元，比縣財監年初核定基數20萬元減少12.4萬元；（2）公務用車運維費286.8萬元，按全局實有公務用車計算，平均每輛車耗費6.05萬元，公務用車經費控製在年初預算以內；（3）全局因公出國（境）經費為“零”。評價年度內全局“三公”經費支出執行情況較好。

2、2017年全局專項支出1613.8萬元，其主要項目包括：兩所合一質保金、偵破特大案件開支、裝備費開支等。

三、整體支出績效情況

2017年縣公安局以十九大安保為主線，全力維

護政治大局穩定；以嚴打整治為手段，強力震懾各類違法犯罪；以規範化建設為抓手，大力提升基層基礎水平；以政治建警為載體，有力強化隊伍履職能力。始終著眼縣城經濟發展及治安穩定大局，在打防管控、基層基礎及公安隊伍建設中因情施策、忠誠履職、奮發求為。全縣沒有發生暴恐分子現實破壞活動，沒有發生影響政治穩定的重大事件，沒有發生大規模群體性事件，沒有發生重特大暴恐案件，較好完成了年初定下的“五大實事”工程，圓滿完成了全年公安工作任務。

四、建議

1、建議縣財政將我局民警人員經費全額納入年初預算，同時提高公用經費預算標準。具體包括：發給民警的工資、津補貼、警銜工資、崗位津貼、值勤崗位津貼、加班補貼、住房公積金、社保金等，隻要是國家財政部、人社部有明文規定的，要本著從優待警的原則，全額預算，不打折扣。公用經費的預算往年按人均2.5萬元已納入財政預算，這個標準是省財政廳、公安廳（2005）8號文件規定的，時隔十多年後，物價大幅度上漲，公安辦案成本增加（尤其是出省辦案成本增加），而財政預算的公用經費標準一直沒有提高，公安辦案經費不足，增加公用經費預算已迫在眉睫。

                             2018年8月14日