嶽陽縣交通運輸局2017年度整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣交通運輸局
預算編碼 YYX
評價方式：嶽陽縣交通運輸局績效自評
評價機構：嶽陽縣交通運輸局評價組
報告日期：20 18年 7 月 23 日
嶽陽縣交通運輸局
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯係人 |
李愛萍 |
聯絡電話 |
7631970 |
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人員編製 |
18 |
實有人數 |
66 |
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職能職責概述 |
1、 全縣公路水路交通基礎設施規劃建設 2、 道路水路運輸市場管理 3、 交通工程質量安全監督 |
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年度主要工作內容 |
任務1：完成窄路加寬57.7公裏 任務2：完成危橋改造33座 任務3：完成農村安保工程54.9公裏 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
項目建設穩步推進，如期完成年初目標任務，行業監管不斷加強，隊伍執法水平不斷提升，確保道路運輸安全及城區交通秩序持續好轉，群眾滿意度不斷提升。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
754.9 |
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846.56 |
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1、局機關 |
754.9 |
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846.56 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結餘 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
1285.4 |
1285.4 |
335.2 |
950.2 |
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1、局機關 |
1285.4 |
1285.4 |
335.2 |
950.2 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
23.7 |
13.9 |
7.3 |
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2.5 |
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1、局機關 |
23.7 |
13.9 |
7.3 |
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2.5 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
228 |
228 |
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1、局機關 |
228 |
228 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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任務1：完成窄路加寬57.7公裏 任務2：完成危橋改造33座 任務3：完成農村安保工程54.9公裏 |
各項目如期按年初目標完成，全縣鄉鎮客運班車通達率100%。客運班車通村率達93% |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
確保公路水路交通建設 |
100% |
100% |
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交通工程質量安全監管率 |
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數量指標 |
完成窄路加寬57.7公裏，完成危橋改造33座，完成農村安保工程54.9公裏 |
100% |
100% |
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時效指標 |
完成各項交通工程建設 |
1年 |
1年 |
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成本指標 |
754.9 |
1121.3 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
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經濟效益 |
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生態效益 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
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98% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
96 |
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評價等次 |
優 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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甘柏望 |
交通運輸局副局長 |
嶽陽縣交通運輸局 |
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李愛萍 |
交通運輸局財計股長 |
嶽陽縣交通運輸局 |
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陳 芳 |
交通運輸局會計 |
嶽陽縣交通運輸局 |
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評價組組長（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
年 月 日
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填報人（簽名）：李愛萍 聯係電話：7631970
嶽陽縣交通運輸局整體支出績效評價綜述
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、湖南省人民政府《關於全麵推進預算績效管的意見》（湘政發〔2012〕33號）和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）文件精神，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2017年財政整體支出績效自評。
一、單位基本情況
1.交通運輸局的主要職責是主管全縣公路、水路交通基礎設施規劃、建設、維護和運輸行業監管及隊伍建設等重要任務。
2.內設辦公室、政工股、財務審計股、規劃基建股、安全監督股、運輸管理股、政策法規股、紀檢監察室、工會等9個股室，下設運管所、航務所、公路所、路政大隊、公交所、質監站等6個二級機構。
3.現有在編幹部 18人，實有人數66人（其中退休14人）。
二、單位整體支出管理及使用情況
今年來，我局工作在省、市、縣各級的重視和關心下，取得了一定的成績，項目建設按年度製定的目標任務如期完成。G240嶽汨一級級公路全麵完工即將完成交竣工驗收。行業管理也呈現了一些亮點，道路運輸管理進一步健全了從業資格許可、GPS動態監管等各項製度。
（一）整體支出管理情況
2017年交通運輸整體支出共計1285.4萬元用於機關運行及一般行政管理支出，基本支出1285.4萬元，含人員支出335.2萬元，一般商品和服務支出299.9萬元。其中“三公”經費合計23.7萬元。公務接待費13.9萬元，公務用車運行維護費7.3萬元，會議費2.5萬元。
（二）單位整體支出績效情況
我局製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2017年12月交通運輸局人員編製數18人，在職人數42人，在職人數控製率100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我辦公務刷卡率一直在90%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
三、存在的主要問題
製度不夠健全，監督不夠有力，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
建議：
（一）增加農村公路養護經費300萬元。
（二）安排專項項目經費131萬元（其中春運10萬元、交通戰備5萬元、道路危貨、治超治限90萬元、農村公路質量監督10萬元、企業解困維穩16萬元）。
（三）將原麻塘收費站20名收費人員安排人頭經費。
（四）由於各二級機構都具有行業監管職能，執法車輛較多（13台），執法成本較高，建議適當安排車輛經費。
五、改進措施
1、嚴格預算執行，強化預算監督管理。
2、加強會計監督，提高資金的使用效益。嚴格按照會計製度的規定，實行單獨核算，確保資金專款專用。
2018年8月12日