嶽陽縣財政支出項目績效評價報告

評價類型：項目實施過程評價□  項目完成結果評價■

項目名稱 嶽陽縣2017年秋冬修項目-嶽陽縣水務局實施部分

項目單位   嶽陽縣水務局

主管部門    嶽陽縣水務局

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：2018年10月30日

嶽陽縣財政局

填報人（簽名）：晏誌軍                  聯係電話：1378785****

2017年水利秋冬修資金-嶽陽縣水務局實施部分

工程績效自評報告

一、基本情況

（一）嶽陽縣財政下達資金預算和績效目標情況

根據2017年11月6日嶽陽縣人民政府第10次常務會議紀要，

和嶽陽縣財政評審中心《關於嶽陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點項目預算審查的批複》（嶽縣財審【2018】5號）等，對嶽陽縣2017年水利秋冬修項目-嶽陽縣水務局實施部分共計投2906.00萬元。截止2018年10月30日嶽陽縣財政局分別撥付嶽陽縣水務局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進行改造和22處小型水利工程維修養護。

（三）項目管理情況

1．資金到位。

截止2018年10月30日嶽陽縣財政局分別撥付嶽陽縣水務局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進行改造和22處小型水利工程維修養護。

1．     資金安全。

本項目在實施過程中嚴格執行嶽陽縣水利工程項目工程財務管理製度與項目法人製定的財務管理製度，建設資金實行專戶專帳管理。並在資金使用過程中嚴格執行結算審批、付款審簽等相關製度，嚴格按合同、工程進度和監理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標時的基本帳戶，資金撥付審簽程序嚴密，在項目建設過程中資金使用做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規使用資金的情況。

2．     組織實施。

嶽陽縣水務局對嶽陽縣2017年秋冬修項目工程十分重視，在組織領導上，為確保工程建設順利進行，嶽陽縣水務局成立了由防辦、水利工程管理股、財務股、紀檢監察及相關二級機構等單位和部門組成的嶽陽縣2017年秋冬修項目--嶽陽縣水務局實施部分領導小組，負責指導、配合、協調工程建設。

在項目建設程序上，关键词2嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執行“四製”：項目法人製、招標投標製、建設監理製、合同管理製。在質量管理上，項目法人嚴格執行質量監督和開工許可報批程序，自覺接受質監部門的監督；自項目法人至各參建單位均健全並落實了工程質量和安全生產責任製；整個工程建設質量處於良好有序的受控狀態，工程無質量和安全隱患。

3．     績效管理

該項目在建設初期，項目法人便組織編寫了“嶽陽縣水利工程項目工程財務管理製度”、“嶽陽縣水利工程安全生產監督管理製度”、“嶽陽縣水利工程施工進度監督製度”、“嶽陽縣水利工程質量管理製度”等項目管理辦法。在施工過程中嚴格執行質量、進度、安全、資金等相關管理辦法，在整個項目施工期做到了質量合格、進度保證、安全可靠、資金安全的目標。

二、績效自評工作開展情況

（一）前期準備。

嶽陽縣2017年水利秋冬修項目-嶽陽縣水務局實施部分項目在開工至整個項目實施過程中，一直注重相關資料的收集，並將其匯總。

（二）組織過程

對照“關於開展2017年度中央水利發展資金績效評價工作的通知”的相關要求逐條進行核對，進行查看資料，察看現場等工作認真做好嶽陽縣2017年水利秋冬修項目-嶽陽縣水務局實施部分項目資金績效自評工作。

（三）分析評價。

此項目嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執行“四製”。項目法人與勘察設計、工程監理、設備采購、工程施工、協調補償等方均以合同明確各自的權利和義務。在工程建設過程中，沒有出現合同違約現象，合同均得到很好的執行。在質量管理上，項目法人嚴格執行質量監督和開工審批備案等報批程序，自覺接受質監部門和水行政主管部門的監督；自項目法人至各參建單位均健全並落實了工程質量和安全生產責任製；整個工程建設質量處於良好有序的受控狀態，工程未發生質量和安全隱患。在建設進度上，在確保工程質量的前提下，各參建單位搶抓有利天氣，調配各項資源，加快施工進度，確保了工程按期如質完工。在建設成果上，項目按照2017年下達的資金任務完成了工程建設。

三、績效目標實現情況分析

（一）項目資金情況分析。

依據嶽陽縣財政評審中心《關於嶽陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點項目預算審查的批複》（嶽縣財審【2018】5號）文件計劃投資2906.00萬元，於2018年10月到位1864.00萬元。

資金到位情況表

2．項目資金執行情況分析。

該項目截止2018年10月縣級財政資金到位1864.00萬元，專款專用，全部用於嶽陽縣2017年水利秋冬修項目-嶽陽縣水務局實施部分項目，共計完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養護。

3．項目資金管理情況分析。

本項目在實施過程中嚴格執行嶽陽縣水利工程項目工程財務管理製度與項目法人製定的財務管理製度，建設資金實行專戶專帳管理。並在資金使用過程中嚴格執行結算審批、付款審簽等相關製度，嚴格按合同、工程進度和監理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標時的基本帳戶，資金撥付審簽程序嚴密，在項目建設過程中資金使用做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規使用資金的情況。

（二）項目績效指標完成情況分析。

1．產出指標完成情況分析。

（1）   項目完成數量。

嶽陽縣財政評審中心《關於嶽陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點項目預算審查的批複》（嶽縣財審【2018】5號）等，下達完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養護，工程實施完成情況已達到預期目標。

（2）項目完成質量。

泵站改造和小型水利工程維修養護，嚴格按照相關規範要求監督施工全過程，施工質量到達質量標準，起到了良好的排澇和保護效果，達到設計要求及相關質量標準。

(3)項目實施進度。

2017年度任務已按計劃全部完成，施工進度符合進度要求。

項目實施進度指標情況表

（2）          項目成本節約情況。

在建設過程中完善職責分工及有關製度建設,落實責任。做好建設項目工程投資估算、初步設計概算、施工圖預算、工程竣工結算的“四算”編製審核；同時還認真搞好前期設計工作，完整反映項目的設計內容，客觀反映施工條件，合理預測工程造價的動態因素，減少設計變更因素。加強合同管理、工程結算管理，加強施工現場管理杜絕投資浪費。

項目成本指標情況表

項目成本控製情況表

2．效益指標完成情況分析。

（1）項目實施的經濟效益分析。

嶽陽縣2017年水利秋冬修-嶽陽縣水務局實施部分工程，使各泵站和小型水利工程能更好發揮效能，保一方平安，增收糧食，讓堤垸百姓過上安居生活。使垸區環境變得更加美好。很大程度上提高了農村招商引資的機率，為治理區農民帶來了經濟效益。

（2）項目實施的社會效益分析。

嶽陽縣2017年水利秋冬修-嶽陽縣水務局實施部分工程通過實施後，加大了堤垸的防汛抗洪和灌溉能力，減少了洪災的發生機率，工程實施後保護人口3.60萬人，耕地2.12萬畝。

社會效益指標情況表

（3）項目實施的生態效益分析。

嶽陽縣2017年水利秋冬修-嶽陽縣水務局實施部分工程通過治理後，使堤垸水更清、岸更綠，使治理區環境變得更加美好。

(4)項目實施的可持續影響分析。

項目建成已開始良性運行，工程達到了設計使用標準。

3．滿意度指標完成情況分析。

對受益群眾對項目建設的滿意情況進行問卷調查，總共派發20份調查問卷，統計後，根據得分標準，嶽陽縣2017年水利秋冬修-嶽陽縣水務局實施部分工程項目綜合得分95分。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

已完成嶽陽縣2017年水利秋冬修-嶽陽縣水務局實施部分工程，完成指標任務。由於嶽陽縣財政尚有1042.00萬元未下撥，所以項目績效還未發揮到最佳水平。

五、綜合評價結論

此項目嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執行“四製”。一是項目法人責任製。該項目法人名稱為嶽陽縣水利建設項目管理中心，二是招標投標製。項目施工采用公開招標方式選擇施工單位，招投標依法進行，全過程接受紀檢監察部門監督。招標代理單位為華新項目管理有限公司，中標單位為為嶽陽市長江水利水電建築安裝有限公司。三是建設監理製。監理單位為嶽陽天澤建設監理有限公司。四是合同管理製。項目法人與勘察設計、工程監理、設備采購、工程施工、協調補償等方均以合同明確各自的權利和義務。在工程建設過程中，沒有出現合同違約現象，合同均得到很好的執行。在質量管理上，項目法人嚴格執行質量監督和開工審批備案等報批程序，自覺接受質監部門和水行政主管部門的監督；自項目法人至各參建單位均健全並落實了工程質量和安全生產責任製；整個工程建設質量處於良好有序的受控狀態，工程未發生質量和安全隱患。在建設進度上，在確保工程質量的前提下，各參建單位搶抓有利天氣，調配各項資源，加快施工進度，確保了工程按期如質完工。在建設成果上，項目按照2017年下達的資金任務完成了工程建設。在經濟、社會、環境等方麵均取得了較好的效益。

六、存在的問題和建議

存在的問題：

1、  本項目部分工程進度較慢，未按實施計劃完成；

2、  已完工項目未及時辦理辦理完工驗收；

3、  施工、監理單位工程資料不健全；

4、  屬各鄉鎮水務局二級機構建設工程施工建設資料不齊，財務報賬手續不夠規範；

工作建議：

1、製度是工程有序實施的法寶，對建設單位、監理單位、施工單位進行製度管理，合同管理。

2、發動群眾積極參與工程質量管理，為工程質量保駕護航。

3、財政資金撥付按進撥款。