一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣庫區移民服務中心（原嶽陽縣移民局）於2004年3月成立，屬於正科級公益類事業單位，定編17人，現有在職幹部17人，退休幹部3人，內設辦公室、資金財務股、項目及產業開發股、後期扶持股、規劃計劃股；無二級機構。主要工作職能是：

落實國務院關於大中型水庫移民的後期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區和移民安置區社會穩定，促進移民經濟發展。

負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；

負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。

根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。

負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。

對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。

完成縣委、縣政府和市移民開發局交辦的其它工作任務。

2019年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於等於零；2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；3、管理好移民後扶資金，實施好移民後扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩定和經濟發展。

（二）整體支出規模

2019年嶽陽縣庫區移民服務中心總支出15603.71萬元，其中：①基本支出410.39萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出15193.32萬元。

（三）2019年重點工作成效

2019年，中心按照省、市移民部門統一安排部署，緊緊圍繞縣委、縣政府決策謀篇布局，將各項工作主動融入全縣經濟社會發展大局，按照“突出重點、精準扶持、整村推進”的總體思路，抓牢重點工作，夯實基層基礎，圓滿完成了全年的工作目標任務，取得了積極成效。確保了資金、項目、幹部三個安全。現將主要工作情況總結匯報如下:

一、狠抓落實，高質量完成年初目標任務

今年來，中心聚焦產業開發、資金監管、移民培訓、

民生改善、信訪維穩等目標任務關鍵點，提升服務力度，全力服務移民，在庫區和移民安置區經濟和社會發展上展現了移民戰線新作為。

（一）注重效益抓產業，夯實移民致富基礎 今年來，中心在鞏固原有紅心柚、金盆柚、瓜蔞、稻蝦、油茶等產業的基礎上，著力在蘿卜、蓮藕特色產業上下功夫，在中洲、月田、毛田、張穀英等鄉鎮發展1萬畝，兩項產業能帶動移民增收致富在2000萬元以上。今後，中心將致力於可持續移民產業的發展，抓好品牌創建，讓移民在產業中真正受益。

(二)加強資金監管，確保移民資金安全  今年來，中心強化對移民後扶項目資金的監管。一是開展移民資金內審稽察工作。召開了全縣移民主管、移民專幹和財政所長參加的內審稽察工作會，對全縣15個鄉鎮、辦事處鎮村移民後扶資金帳目和項目建設情況進行了檢查，對存在的問題以書麵的形式指出並要求嚴肅認真整改。二是強化移民資金的部門監管。在移民資金計劃文下達的時候，聯合縣財政部門下文，同時，30萬元以上的項目，由縣財政局相關股室參與驗收，進一步強化了資金的監管，確保了移民資金使用的安全。

（三）分類指導抓培訓，增強自身造血功能  針對不同類型的移民，分門別類地開展植保無人機、育嬰師、農村電商、創業等就業技能培訓；開展蔬菜、紅心柚、特種水產養殖等農村實用技術培訓。全縣累積投入培訓資金168.42萬元，培訓移民1088人，轉移移民就業201人。

（四）圍繞重點抓民生，移民幸福指數不斷提升。一是推進農村廁所革命。今年來，配合全縣廁所革命，在有限的資金中調劑400萬元用於3118個廁所改造，逐步提高移民無害化衛生廁所普及率，提升移民廁所糞汙無害化處理或資源化利用率，極大地改善了農村人居環境，增強了移民的獲得感和幸福感。二是全力抓好精準扶持推進移民重點村建設。今年在中洲鄉北垸村、三江村和機場村、毛田鎮南衝村、麻塘金壟村、月田鎮稻田村、楊林街鎮花果園村、張穀英風水村等8個村，投入1680萬元用於移民美麗家園整村推進建設。目前8個試點村因地製宜，因村施策發展紅心柚500畝，金盆柚300畝，桅子花50畝，稻蝦養殖2000畝。同時培育壯大新型經營主體。利用專業合作社流轉土地1.1萬畝，發展農村電商平台6家。通過移民美麗家園整村推進建設，大幅度提升了項目實施村基礎設施水平，加快了移民產業開發，極大地改善了移民人居環境狀況，加快了當地村經濟發展和美麗鄉村建設步伐。三是加大計生綜治扶持力度。按照湘移發[2017]18號文件精神。兌現考上大學、產業開發、考入普通高中、關愛特困家庭等獎扶資金22萬元。

（五）直麵問題主動出擊，維護社會和諧穩定  今年來，認真梳理信訪隱患，聚焦問題個個擊破。在破解並平息張穀英一心村，毛田鎮黃金村集訪，解決中洲鄉禇孝池問題個案後，對最棘手的三峽移民信訪進行庖丁解牛式解剖，從三峽移民安置點道路、水利、人居環境改善、產業扶持、助學、困難救助等方麵著力，在6個安置村安排項目資200萬元以上，讓三峽移民感受到了移民部門的關懷和政策的溫暖。總體來講，信訪量逐年下降，移民群體大局穩定。

二、找準差距，對症下藥凝心聚力再出發

單位成立15年來，在為移民謀求發展上取得了不少的成績，但在實際工作中仍然存在許多方方麵麵的工作差距，有的是無法克服的，但有的是事在人為，可以攻克的。麵對這些困難、問題、差距，中心對針下藥，逐項理出了頭緒，抓出了一定的成效。

一是選強配優幹部，做到人盡其才  單位自成立以來，一直是缺編運行，定編17人，隻有15個幹部上班。移民服務中心人不多，但事情做起來太多，單就每年的項目就有400多個。爭編要人不是一件簡單的事，眼下把缺編補滿，把人員選強，也是緩解用人矛盾的一個最快捷的辦法。在短短的一個月，從鄉鎮物色了兩個工作經驗豐富，辦事能力強的年輕幹部，充實到辦公室和人口動態管理相關股室。幹部力量得以加強，也把在移民服務中心工作多年的老同誌解放出來，抓實項目和資金內審稽察，把幹部用好用活了。同時，把以前項目資料整理外聘的人員清退，利用避險解困工作招聘的3個三性用工人員整理項目資料，節省了資金，提升了效率，收回了影響。

二是選準產業項目，提升帶富致富效益。過來，移民產業發展也是摸著石頭過河，發展了紅心柚、艾葉、稻蝦、瓜蔞、金盆柚等產業，但是移民增收致富的效益不明顯。到目前還沒形成有引領和拉動效應的產業，都是小而全，沒有形成品牌。大部分資金進入了公司或合作社，移民受益極少。今年來，中心改變過來作法，因地製宜，利用天裕公司平台，發展蘿卜4000畝，發展蓮藕6000畝，帶動1000多移民走上致富路。在今後的移民產業開發中，將找準市場與產業的結合點，更快更準讓移民從產業中獲益。

三是介入項目全程，確保移民資金安全。過來，項目由鄉鎮、村申報，缺少項目前期工作介入，項目的真實性和質量都難以保證，在紀委查辦案件中出現多起村級套取移民後扶項目資金的情況，這就說中心在項目實施沒有把好關，讓一些村組鑽了空子。今年來中心改變作法，所有項目由工程、規劃股全程介入，特別是做好項目前期工作，保留相關資料，確保項目真實性和可行性，這樣既提高了幹部工作積極性，也更好地體現了移民後扶工作的職能和嚴肅性。同時，召開全縣移民主管、移民專幹和財政所長參加的移民後扶資金內審稽察工作會，逐個鄉鎮進行審計，指出問題，認真整改，加大了對到鄉鎮、村移民後扶資金的監管，較大程度地確保了移民資金安全。

三、堅持不懈抓作風，鍛造移民幹部隊伍素質

今年來，中心以廉政勤政建設為重點，狠抓機關作風建設，以建設“勤政廉潔型”機關為抓手，將“權為民所賦，權為民所用”理念融入機關幹部血液，外化為幹事創業的激情，極大地提升了行政效能，為全縣移民工作快速推進提供了不竭的源泉。

（一）全麵從嚴治黨，嚴格落實廉政建設責任製。強化學習培訓,堅持周四集中學習習近平總書記的講話精神、黨章和中紀委、省紀委、縣紀委通報違紀典型案例；中心領導班子堅持一手抓移民業務工作，一手抓黨風廉政建設，確定了黨風廉政建設重點和計劃，黨組主要負責人親自部署，親自抓落實，確保了黨風廉政建設有效開展；中心主要領導與班子成員、分管領導與各股室負責人都簽訂了《2019年黨風廉政建設責任書》，公開了“黨風廉政建設承諾書”。把黨組落實主體責任、主要負責人履行第一責任人責任、領導班子成員履行“一崗雙責”情況，以及解決群眾反映強烈的突出問題等情況，作為檢查考核的重點。

（二）堅持突出重點，切實履行“兩個責任”。堅持每月組織一次集中學習，提高機關幹部抓好黨風廉政建設的自覺性，采取以案說紀、知識測試等多種方式，強化黨風廉政建設教育；堅持每半年召開一次黨組會議，專題研究黨風廉政建設主體責任監督責任落實工作；加強紀檢監察工作，牢固樹立“抓好黨風廉政建設是本職，不抓黨風廉政建設是失職，抓不好黨風廉政建設是瀆職”的意識，認真履行監督責任。全年全縣移民係統無一起移民幹部職工違法違紀現象發生。

（三）堅持服務中心，全力支持經濟社會發展。將鍛造幹部隊伍素質建設貫穿服務黨委、政府中心工作始終，全方位、多形式，效果明顯。全年爭資8652.42萬元，整合資金   1800萬元用於脫貧攻堅；全力協助全國文明衛生縣城創建；加強對移民工作重點領域、關鍵環節、重要敏感時期的涉穩因素排查，加強社會綜合治理；嚴明工作紀律，做到按時到崗、如實登記、及時匯報、限時處理。

（四）堅持黨建引領，切實加強機關黨的建設。組織全體機關支部黨員到嶽陽縣烈士陵園進行革命傳統教育，讓黨員幹部感受了幸福生活的來之不易，革命前輩為建立新中國所作出的貢獻。到縣檢察院警示教育基地開展廉政教育。同時，全麵規範了機關支部“五化”建設，營造了黨建氛圍，強化了黨員黨性教育。開展了“先鋒護碧水，共促大保護”支部主題黨日活動。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年移民服務中心基本支出共計410.39萬元，其中用於人員支出204.27萬元，主要用於單位人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費支出206.12萬元。主要用於辦公、印刷、水電、招待、物業、會議等日常經費開支。其中“三公”經費支出7.4萬元，公務接待費支出7.4萬元。

（二）專項支出

2019年專項支出15193.32萬元，主要用於移民生活補貼、庫區口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區項目扶持以及為開展此項工作而發生的日常性工作經費開支等。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

移民服務中心根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，單位從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《嶽陽縣移民後扶人口動態管理細則》、《嶽陽縣移民後扶項目管理辦法》、《關於進一步加強移民後扶項目驗收管理的通知》、《嶽陽縣移民扶助金管理辦法》、《嶽陽縣移民項目資金財務管理製度》等資金管理相關製度，資金管理步入製度化管理軌道。製度的健全，有力地確保移民資金專款專用。按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號），單位召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經費保障水平偏低。

綜合近幾年批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於工作性質造成辦公、物業、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障麵臨一定的壓力。全年全係統人員經費和日常經費實際支出為410.39萬元，而縣財政預算撥款隻有186.3萬元，剔除2018年資金在2019年支付部分108.1萬元，仍存在資金缺口115.99萬元。

（二）科學合理編製預算，嚴格執行預算

加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

（三）完善管理製度，進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

嶽陽縣財政績效評價中心

2020年11月26日