一、部門（單位）基本概況

聯係人

李斌瑋

聯絡電話

13627301448

人員編製

84

實有人數

85

職能職責概述

保護東洞庭湖漁業生態環境；

依法查處違反法律、法規的行為；

保護、增殖東洞庭湖漁業資源及珍貴水生動物資源；

維護東洞庭湖漁業生態平衡。

年度主要工作內容

任務1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

任務2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

任務3：確保洞庭湖水域全麵禁捕退捕；

任務4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

任務5：確保專項基礎設施建設強力推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局2020年總收入11603.87萬元，其中，財政年度預算撥款收入966.20萬元（含納入預算管理的非稅收入撥款25萬元），財政專項禁捕退捕專項收入4594.75萬元，上年專項結餘6042.92萬，全年支出11403.33萬元，其中基本支出845.91萬元，項目支出10557.42萬元，結餘200.54萬元。2020年我局以黨建為平台，以黨風廉政建設為抓手，充分履職，攻堅克難，全麵完成禁捕退捕專項工作，強力有序推進“洞庭風雷”行動，非法捕撈打擊，水生態環境整治，水生生物資源養護，脫貧攻堅等工作，全麵完成了年度目標任務。禁捕退捕工作得到了國務院、農業農村部、長江辦，省、市等主要領導調研的一致肯定，其經驗在省政府辦公廳《調查與研究》中得到宣傳推介。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

11603.87

6042.92

5560.95

1、局機關

11603.87

6042.92

5560.95

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

11403.33

845.91

746.21

99.70

10557.42

200.54

1、局機關

11403.33

845.91

746.21

99.70

10557.42

200.54

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

11.88

7.66

4.22

1、局機關

11.88

7.66

4.22

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

884.01

884.01

1、局機關

884.01

884.01

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

目標2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

目標3：確保洞庭湖水域全麵禁捕退捕；

目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

目標5：確保專項基礎設施建設強力推進

1、單位全年平穩運行，資金使用安全，收支平衡。

2、按照“一調查、二評議、三審核、四公示”的程序，通過調查摸底，民主評議，聯合比對，張榜公示等環節。精準確定漁民，並建立了漁民一戶一檔檔案。按照“應拆盡拆、應收盡收”的原則，完成了684戶1606艘漁船的拆解回收，成功拆解涉漁“三無”船舶632艘，全縣2238艘退捕漁船全部拆解完畢。為全縣684戶1253名退捕漁民購買了養老保險。舉辦了3場退捕漁民招聘會，2期免費技能培訓班，支持89名漁民轉行水產養殖，實現了75名漁民再就業，鼓勵1000餘漁民外出務工。

3、全麵加大巡湖巡查力度，實現了巡查全覆蓋無空檔，水上巡查裏程2.9萬海裏，岸上巡查裏程7000公裏，落實了已拆85處矮圍的有效監管。有效管控了違禁捕撈的發生。創新了與長航公安、水警、協會及媒體的有效對接，強化了行刑司法合作。開展常態執法巡查，實現岸上水麵、白天夜晚、常規突擊巡查執法監管網格。強力推進了“四清四無”、“洞庭清波”、“執法護漁”等打擊非法捕撈“亮劍”專項執法行動多次，共查處違禁捕撈案件25起，涉案人員38人至目前，東洞庭湖全麵實現了“無捕撈漁船、無捕撈人員、無水下網具、無捕撈生產”等“四無”目標，確保禁捕實效。

4、投入放流資金55萬元，分2次在東洞庭湖鹿角、八仙橋等水域投放“四大家魚”春片夏花18000尾。涵養了漁業資源。組建了江豚協巡員22人，又從退捕漁民中新增了40人的“護漁員”公益崗位，讓“捕魚人”變身“護漁人”，建立了群管群護機製。出台了規範垂釣管理通告，開展了整治非法垂釣行動6次，拖離水上非法垂釣平台12個。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

固定資產利用率

100%

100%

重點支出安排率

95%

95%

禁漁巡查覆蓋麵

100%

95%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

人工放流投放“四大家魚”春片夏花魚苗

1800萬尾

1800萬尾

水上生物資源

持續增長

持續增長

時效指標

項目資金指標進度

100%

100%

全麵完成東洞庭湖禁捕退捕任務

12月底前

11月底前

禁捕水域執法巡查頻次

全天候24小時

100%

成本指標

財政支出績效目標

11403.33萬

11403.33萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

帶動退捕漁民轉產就業

多次舉辦招聘會、培訓班  成功轉行

80%

保障退捕漁民基本生活，實現退捕漁民全麵小康

困難漁民納入城鄉低保救助範圍

80%

落實退捕漁民社會保障政策

全部簽訂養老保險征求意見書

100%

經濟效益

洞庭湖種質資源有效保護

100%

100%

水生生物資源有效保護

100%

100%

生態效益

漁業資源逐步恢複

漁業科技部門科考數據對比

100%

促進水域生態環境修複

逐步修複

100%

社會公眾或服務對象滿意度

社會評價

基本滿意

100%

信訪回複

及時受理

100%

績效自評綜合得分

92

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭澤榮

副局長

嶽陽財政局

許節來

股長

嶽陽財政局

付  燕

副股長

嶽陽財政局

周嶽新

副股長

嶽陽財政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、我局基本情況概況

（一）我局基本情況

嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，是東洞庭湖漁政執法主體.有漁政執法工作人員84人，機關內設辦公室、法規股、安全股、政工股、計財股等股（室），湖場執法下設城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執法監察大隊，有漁政執法公務船3艘，執法公務快艇2艘，衝鋒舟6艘，公務執法車1台，固定資產年末總值884.01萬元。2020年縣漁政局以黨建為平台，以黨風廉政建設為抓手，充分履職，攻堅克難，全麵完成禁捕退捕專項工作，強力有序推進“洞庭風雷”行動，非法捕撈打擊，水生態環境整治，水生生物資源養護，脫貧攻堅等工作，全麵完成了年度目標任務。

（二）我局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2020年全年支出11403.33萬元，其中：基本支出共計845.91萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出，用於事業運行、執法監管、機關服務等日常公用經費；項目支出10557.42萬元，是我局為完成洞庭湖水域全麵禁捕退捕、漁業資源保護、打擊非法捕撈、精準扶貧、人工放流等工作發生的支出。

二、我局整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年嶽陽縣漁政局基本支出共計845.91萬元，主要用於人員經費支出和公用支出。2020年“三公”經費支出合計11.88萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出7.66萬元，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出4.22萬元，我局規範公務用車使用規定，合理調度，建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入及使用情況情況分析：

2020年度縣漁政局項目支出共計10557.42萬元。

一、禁捕退捕工作。禁捕退捕是一項政策性很強的工作，我局認真履職，深入一線、破難解難、聯係群眾，強力推進禁捕退捕，全麵完成了東洞庭湖禁捕退捕任務。1是廣泛宣傳教育動員。2是精準確認退捕漁民。3是按照“應拆盡拆、應收盡收”的原則，拆解回收捕撈船網。4是全麵保障漁民生計。禁捕退捕工作得到了國務院、農業農村部、長江辦，省、市等主要領導調研的一致肯定，其經驗在省政府辦公廳《調查與研究》中得到宣傳推介。

二、漁政執法工作。 2019年12月20日，縣政府頒布了禁捕通告，全麵啟動了東洞庭湖永久性禁捕，漁政執法監管強力推進。1、落實湖長製。全麵加大巡湖巡查力度，實現了巡查全覆蓋無空檔，有效管控了違禁捕撈的發生。2、創新執法機製。創新了與長航公安、水警、協會及媒體的有效對接，強化了行刑司法合作，簽訂了合作協議。開展了常態執法巡查，實現了岸上水麵、白天夜晚、常規突擊巡查執法監管網格。3、依法打擊整治。強力推進了“四清四無”、“洞庭清波”、“執法護漁”等打擊非法捕撈“亮劍”專項執法行動多次，至目前，東洞庭湖全麵實現了“無捕撈漁船、無捕撈人員、無水下網具、無捕撈生產”等“四無”目標，確保了禁捕實效。

三、資源養護工作。1、開展增殖放流。投入放流資金55萬元，分2次在東洞庭湖鹿角、八仙橋等水域投放“四大家魚”春片夏花1800萬尾。涵養了漁業資源。2、加強江豚巡護。組建了江豚協巡員22人，又從退捕漁民中新增了40人的“護漁員”公益崗位，讓“捕魚人”變身“護漁人”，建立了群管群護機製。3、強化垂釣管理。出台了規範垂釣管理通告，開展了整治非法垂釣行動6次，拖離水上非法垂釣平台12個，驅離教育垂釣人員4600人次。

四、全麵服務民生保障。一是精準扶貧。圓滿完成脫貧攻堅。全年走訪張穀英大峰村27戶貧困戶8次，為每戶確立了產業、健康、教育等幫扶措施。解決扶貧資金20萬元，今年該村全麵脫貧摘帽。2、執法能力保障。購置漁政快艇4艘，添置了多艘漁政執法船隻，投入近100萬元，配套新辦公樓，實現辦公整體搬遷。同時落實了“十四五”規劃，2021年將投入三千多萬元在53公裏岸線建設4個視頻雷達監控塔，新建躉船、執法船、無人機等裝備，全麵提升執法能力。3、綜治安全有序。紮實開展社會綜合治理和掃黑除惡工作，優化了經濟發展環境，回複12345熱線16件，暢通了退捕漁民信訪舉報渠道，完善了“五包一”信訪維穩機製，防止了群防和越級上訪事件。強化了安全生產大宣教、大排查、大管控行動，沒有出現安全生產事故。4、加強財政管理。完善了財務管理製度，強化了預算執行，績效和核算管理，全麵完成了保險費用繳納，確保財政收支平衡和工作正常運轉，防患了債務風險。5、信息報送及時。全麵完成了上級和縣兩辦及縣有關部門的信息快速高質量報送，回複執法整治，禁捕退捕，洞庭清波交辦函銷號單7件，辦結政協提案1件。

五、全麵落實基層黨建責任。一是強化隊伍建設。充分發揮班子和中層骨幹的示範引領，把班子隊伍的凝聚力、戰鬥力打牢。今年以來打擊非法捕撈和禁捕退捕工作任務艱巨，廣大執法人員團結協作、不畏艱難、敢於擔當，為“守護好一江碧水”保護漁業生態作出了積極貢獻。二是強化主題教育。我局嚴格按照縣主題教育的安排，在各環節紮實開展工作的前提下，召開了高質量的民主生活會，機關支部組織生活會將按局主題教育辦的要求擇時召開。對所列出的問題意見逐條梳理，責任到人，即行即改，確保整改取得圓滿實效。三是強化意識形態。始終把意識形態工作的主動權抓在手中，對重大事情，重要社情民意帶苗頭性、傾向性的問題有針對性的進行引導，淨化了漁政執法意識形態環境。

六、全麵履行黨風廉政建設責任。一是狠抓主體責任。一方麵嚴格落實主體責任和“一崗雙責”，另一方麵嚴格遵守黨風廉政建設的各項規定。將黨風廉政納入局年度目標考核範疇，加強了對重點崗位關鍵環節的風險管控和評估，完善有關廉潔自律製度4個，落實重大事項報告製，履行了“三重一大”工作製度，加強了工作督查力度。二是狠抓巡察整改。認真落實縣委第四巡察組巡察我局的反饋意見。我局結合工作實際，列出了問題清單、責任清單、整改清單，共列出整改問題，製訂整改方案，明確整改措施，到目前所有問題已全麵整改到位。三是狠抓專項整治。今年紮實開展了扶貧領域、婚喪喜慶、移風易俗、洞庭清波、三公經費等專項治理。所聯扶貧村沒有出現扶貧資金違規使用問題。局機關幹部職工沒有出現違規請客辦宴席行為。洞庭清波所涉問題清單已按時間節點逐一整改到位。非生產性開支繼續壓縮。

2、專項資金管理情況分析

製訂落實了年度目標管理責任製，建立了巡湖巡查製度、打擊非法捕撈製度、督查講評製度，落實了區域包幹、責任連坐、整體聯動執法、打時間差執法、駐點蹲守執法、流動執法、情報員舉報執法、激勵獎懲執法等一係列製度建設，同時加強執法監督認證力度，落實了安全生產責任製，開展安全生產大排查、大整治、大整改，全年未發生安全生產事故，同時積極做好12345熱線的承辦回複和矛盾糾紛的處理。

三、整體支出績效情況

漁政執法與管理工作任務艱巨,一直以來，東洞庭湖漁業生態保護備受社會各屆和新聞媒體高度關注，為此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。績效評價得分94分，等級為優秀。2020年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，實現了年度工作目標任務，2020年禁捕退捕工作得到了國務院、農業農村部、長江辦，省、市等主要領導調研的一致肯定，其經驗在省政府辦公廳《調查與研究》中得到宣傳推介。

四、存在的主要問題

（一）雖然我局采用的是副局長分管財務，但監督管理機製還有待加強。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平逐步提高。

（三）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。

五、改進措施和有關建議

（一)漁政執法工作涉及範圍廣,水上作業難度大,周邊執法環境複雜,建議縣政府優化執法環境,加大預算投入力度，加大漁政執法保障投入；

（二）嚴格執行中央、省、市、縣關於作風建設的各項要求，履行主責，狠抓管理，促進隊伍建設規範化；

（三）加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子；

（四）繼續健全完善創新管理工作機製，以機製創新，融入洞庭湖生態經濟區建設；

（五）強化財務，扣押罰沒物，執法船等管理製度，實現財政管理有序，財政收支平衡；

（六）進一步完善財務製度，規範財經紀律；

預算績效管理是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但由於我局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。將根據年度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。