一、部門（單位）基本概況

聯係人

李閃

聯絡電話

13974080012

人員編製

26

實有人數

26

職能職責概述

負責全縣群眾文化、旅遊活動，廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執法，美術、公共圖書管理工作

年度主要

工作內容

任務1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務2：組織全縣旅遊形象的對外宣傳和品牌打造

任務3：加強文化市場管理，淨化文化市場；

任務4：加強非物質遺產保護傳承和保護；

任務5：建設施、優惠民，文旅事業發展

任務6：深化圖書館、文化館總分館製建設，積極拓展“四館”平台服務功能

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

取得成績:1.全域旅遊成功創建。2.項目建設來勢迅猛3.藝術創作碩果累累4.公共服務大幅提升5.惠民活動蓬勃開展6.遺產保護亮點紛呈7.市場監管全麵加強.我局2020年機關收入為949萬元，上年結餘129萬元.經費支749萬元.結餘329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬元，績效獎金16萬元,住房公積金19萬元、津補貼78萬元、養老金29萬元,職業年金7.7萬元.醫保14.8萬元,其他保險4.5萬元等.二：一般商品和服務支出406萬元,其中:辦公費11萬元,印刷費4萬元,谘詢費3萬元,水電費2萬元,郵電費7萬元,物業管理費0.8萬元,差旅費8萬元,維護費5萬元,租賃費0.1萬元,會議會0.3萬元,培訓費0.3萬元,公務接待費1.5萬元,專用材料費91萬元,勞務費6萬元,委托業務費228萬元,工會經費11萬元,其他交通費18萬元,其創見商品和服務費9萬元.三:對個人和家庭補41萬元,其中:撫恤金7萬元,生活補助20萬元,醫療補助1萬元,獎勵金1萬元,對個人和家庭補支出12萬元.四:對企業補助18萬元,其中:其他對企業補助18萬元.五:結餘資金329萬元.

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1078

129

918

31

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

749

566

326

240

183

329

1、局機關

749

566

326

240

183

329

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.5

1.5

0

0

0

1、局機關

1.5

1.5

0

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

160

160

1、局機關

160

160

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

目標1：促進城鄉文化繁榮發展

目標2：三館全麵實施全免費開放，非物文化遺產得到保護

目標3：完善了公共文化示範區創建

目標4：組織全縣旅遊形象的對外宣傳和品牌打造,全域旅遊成功創建

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

固定資產利用率

100%

三公經費控製率

100%

各項經濟指標完成率

100%

政府采購執行率

100%

公務卡刷卡率

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

三公經費變動率

≦0

時效指標

執行率

100%

成本指標

財政支出績效目標

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

1.活躍了城鄉文化生活

2.為加強旅遊基礎設施建設，促進旅遊景區提質升級，加強旅遊景點宣傳營銷，提升嶽陽縣景區知名度

基本完成

經濟效益

解決了剩餘勞動力的就業，增加了農民收入，全麵帶動了嶽陽縣都市農業休閑產業的蓬勃發展

基本完成

生態效益

旅遊景區倡導綠色環保,生態效益指標

100%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭澤榮

副局長

嶽陽財政局

許節來

股長

嶽陽財政局

付  燕

副股長

嶽陽財政局

周嶽新

副股長

嶽陽財政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

嶽陽縣文旅廣電局2020年部門整體財政支出績效評價報告

（2021年11月2日）

嶽陽縣文廣新局根據《預算法》《中共中央國務院關於全麵實施出預算績效管理的意見》（中發[2018]34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全麵施預算績效管理的意見》（湘辦發函[2019]10號）,《財政部關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預[2011]285號）文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2020年財政支出績效評價有關情況報告如下：

一、單位概況

2020年嶽陽縣文廣新局機關在編幹部26人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內設10個股室,其中:辦公室、法規股、公共服務股（藝術股）、非物質文化遺產股、產業發展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。

二、單位資金使用及管理情況

2020年縣文旅廣電局嚴格按照中央八項規定省委“九項規定”及市縣有關文件精神，堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立財務管理工作領導小組，製度了一係列財務管理製度，全部資金統一進財務管理，未設小金庫。並對二級機構的財務進行監督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執行國家財經法規和我局製定的財務製度，以及有關專項資金管理辦法的執行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續，做到轉款專用、專人保管。大額的開支必須經集體黨組同意並簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務股長簽字最後由分管財務領導審批，如有大額開支黨組、分管機關領導必須簽字審批，然後到財務室結算，並做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。我局2020年機關收入為949萬元，上年結餘129萬元.經費支749萬元.結餘329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬萬元，績效獎金16萬元,住房公積金19萬元、津補貼78萬元、養老金29萬元,職業年金7.7萬元.醫保14.8萬元,其他保險4.5萬元等.二：一般商品和服務支出406萬元,其中:辦公費11萬元,印刷費4萬元,谘詢費3萬元,水電費2萬元,郵電費7萬元,物業管理費0.8萬元,差旅費8萬元,維護費5萬元,租賃費0.1萬元,會議會0.3萬元,培訓費0.3萬元,公務接待費1.5萬元,專用材料費91萬元,勞務費6萬元,委托業務費228萬元,工會經費11萬元,其他交通費18萬元,其創見商品和服務費9萬元.三:對個人和家庭補41.8萬元,其中:撫恤金7.6萬元,生活補助20萬元,醫療補助1萬元,獎勵金1.2萬元,對個人和家庭補支出12萬元.四:對企業補助18萬元,其中:其他對企業補助18萬元.五:結餘資金329萬元.

二是嚴格控製“三公經費”管理。公務用車費0萬元、公務接待1.5萬元、會議費0.3萬元,無因公出國出境支出，均與預算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一由辦公室到平台調度，徹底杜絕公車私用現象。嚴格公務接待，規範接待標準，一律實行公務刷卡消費，來客先報領導批準，再報辦公室登記。

三是厲行節約，提高思想認識，樹立勤儉節約意識。倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現代網絡技術，通過電子郵件、   即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發，注重節儉，養成節約的習慣，做到了一人在辦公室不開空調，人走斷電。

三、績效分析

（一）預算執行情況

1、在職人員控製率。2020年局機關在職人數26人，年未實有人數30人(借調機關3人)，控製率為百分之百，沒有超編現象。

2、預算完成率。財政收入支918萬元，其他收入31萬元,上年結轉129萬元.實際收支為749萬元.本年結轉329萬元，實現了年度收支平衡。

（二）預算管理情況

1.“三公”經費控製率100%。“三公”經費預算本年列支3.9萬元，經費支出未超標。

2.管理製度進一步健全。2019年我局製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

4.資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

三、職責履行

（一）文化職責

1.各項工作完成情況：根據嶽陽市人民政府辦公室《關於嶽陽市創建國家公共文化服務體係示範建設規定的通知》(嶽政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關於印發《湖南省網吧準入試點工作方案的通知》和《關於編製國家級和省級非物質文化遺產項目”十三五”規劃的通知》（湘文非遺[2014]89號）文件，市縣現已投資300多萬元用於啟動國家公共文化服務體係示範區創建工作已完成，三館免費開放.電影放映120萬元.投入旅遊項目建設1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀、製定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規範審批程序，加強經費及資金管理。

3.履行職責。貫徹了黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規，把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業發展規劃，並且組織實施；指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬定全縣非物質文化遺產保護規劃，組織實施全縣非物質文化遺產保護和優秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務對象滿意度。2020年該局在縣委縣政府的正確領導下，通過一年的努力工作，全局幹部職工進一步轉變工作作風，辦事更加積極、態度更加熱情，使廣大群眾和服務對象更加滿意，滿意率達到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經費所占比例太少，對爭取項目資金處於被動。

2.對二級機構財務監督有待加強管理。

五、改進措施

1.將財務製度落實到位，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2.力爭來年多爭取行政運行經費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構的財務監管力度，多組織財務業務培訓學習。

六、自評結論

綜合以上各項指標，2020年度財務管理、健全、規範上沒有違法違規現象。2020年的部門整體支出績效評價得分為97分。評價等級為：優秀。希望該局在今後工作中進一步加強預算管理，嚴格控製各項經費開支，提高經費使用效率。

二0二一年十一月二日