縣供銷社2014-部門預算編製說明

 

縣供銷社2014-預算編製有關情況說明如下：

一、基本情況

本社內設九個股室一個中心，下轄八個基層社和一個公司，縣社機關共有幹部職工69人，其中在職職工36人（全額撥款編製19人，自收自支編製17人），退休幹部職工33人。共有固定資產3929229元（其中小車台146900元）。

二、預算編製的主要依據和原則

2014-預算編製以嶽陽縣人民政府關於“2014-財政本級預算方案”的文件精神為依據，堅持統籌預算內外財力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優先安排工資發放、社保支出、法定支出，確保機關正常運轉和全係統和諧穩定的原則。同時，綜合考慮相關的增減變動因素，編製其收支預算。

三、2014-收支預算總額

（一）收入總額                       2625000元

   1、財政經費撥款                   1490800元

   2、納入預算管理的非稅收入撥款     1054200元

   3、附屬單位上繳收入                 80000元

（二）支出總額                       2625000元

   1、基本支出                       2575000元

   ① 工資福利支出                   1446200元

   △ 基本工資                        462100元

   △ 津貼                            752000元

   △ 社會保障                        232100元

   ② 一般商品支出和服務支出          495692元

   ③ 對個人和家庭的補助              633108元

   2、對附屬單位補助支出               50000元