縣供銷社2016-部門預算編製說明

 

縣供銷社2016-預算編製有關情況說明如下：

一、基本情況

本社內設九個股室一個中心，下轄八個基層社和一個公司，縣社機關共有幹部職工68人，其中在職職工35人（全額撥款編製19人，差額撥款16人），退休幹部職工33人。共有固定資產3893883元（其中小車一台146900元）。

二、預算編製的主要依據和原則

2016-預算編製以嶽陽縣人民政府關於“2016-財政本級預算方案”的文件精神為依據，堅持統籌預算內外財力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優先安排工資發放、社保支出、法定支出，確保機關正常運轉和全係統和諧穩定的原則。同時，綜合考慮相關的增減變動因素，編製其收支預算。

三、2016-收支預算總額

（一）收入總額                       2916000元

   1、財政經費撥款                   1916000元

   2、納入預算管理的非稅收入撥款     1000000元

（二）支出總額                       2916000元

   ① 工資福利支出                   2376683元

   △ 基本工資                        1010856元

   △ 津貼                            682392元

   △ 社會保障                        663435元

   ② 一般商品支出和服務支出

（含非稅收入執收成本）           362600元

   ③ 對個人和家庭的補助              196717元