2015年嶽陽縣職業中專“三公”經費預算情況表

                                                          單位：萬元

注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

嶽陽縣職業中專2015年度預算編報說明

一、  單位基本情況

嶽陽縣職業中專是一所省級示範性職業中專、國家級重點職業中專，主要職責是為社會培養有一技之長的中初級職業技術技能型人才。開設有電子電器應用與維修、計算機網絡技術、機械加工技術、會計電算化、旅遊服務與管理、計算機平麵設計、服裝設計與工藝、音樂、現代農藝技術等專業。有70多個實習實訓室，建起了校園網絡、閉路電視，有近3000萬元的儀器設備和近20萬冊藏書。

二、  預算編製的基本原則

本部門預算的編製堅持量入為出、收支平衡、統籌兼顧、保證重點的原則，即根據當年預算內外財力，以收定支，支出安排優先保證工資發放、社保支出、學校正常運轉和法定支出。

三、  單位收支說明

嶽陽縣職業中專2015年度預算總收入2038萬元，其中經費撥款1436.5萬元，納入財政專戶管理的學雜費收入306萬元，中央財政補助收入259萬元（主要包括改善中職辦學條件中央專項資金199萬元和勞動技能、新型職業農民培訓費），學校自己創收36.5萬元。經費撥款包括教師基本工資和績效工資617.4萬元、中職學生免學費和助學金補助399萬元以及上級補助收入和縣級其他撥款。

嶽陽縣職業中專2015年度預算總支出2038萬元，按經濟分類構成：工資福利支出899萬元，一般商品和服務支出836.7萬元（其中“三公”經費為37萬元），對個人和家庭補助92.7萬元，其他資本性支出126萬元（主要指教學儀器設備添置），其他支出83.6萬元。

工資福利支出包括基本工資、績效工資、社會保障費和勞務派遣臨聘人員工資，其中績效工資488萬元包括財政撥款325.6萬元，學校自籌發放282.6萬元，學校自籌發放績效工資原因有三：第一，我校是一所寄宿製學校，住校生達95%以上,學生早、晚自習和“三閑”時間需要教職工管理，這些需要給予加班工資。另外由於職業學校招生環境惡劣，教職工需利用寒暑假走村串戶，做大量的思想工作，確保學校有足夠的生源，這也需要支付一定的加班費用。第三為爭取國家和省級項目資金，都需要教師加班加點才能完成，這也需要一筆加班費用。近五年來，學校爭取了2000餘萬元項目資金，有力支撐了學校運轉和發展。

一般商品和服務支出主要包括學校常運轉開支，其中：招待費22萬元，交通費15萬元，專用材料費169萬元。每年的招待費主要用於學校公務活動、招生、外來參觀考察接待等。近幾年來，國家高度重視職業教育，職業教育項目增多，學校在聯係項目上招待費相應增大；2010年來我縣初中畢業生從以前12000人急劇減少至5000多人，為了圓滿完成招生任務，我校承擔了縣直各中學及各鄉鎮中學組織畢業班學生來我校參觀及護送新生來校就讀的招待費；“政府主導、部門合作、依托學校、鄉鎮聯動”的縣級職教中心是湖南省職業教育的一麵旗幟，每年接待省內外領導、專家來校參觀考察，也部分增加了學校的招待費用。同時招生還增加了學校交通費，學生實習就業、學校聯係爭取省內外項目、教師培訓等都需要大量交通費。

職業學校主要職責是為社會培養有一技之長的現代應用型技術技能人才，與普通學校相比成本巨大，在粉筆書本之外，還需要大量添置實驗實習設備和實驗實習器材，業務支出大大增加。

由於我縣是典型的農業大縣，建校以來，縣財政用於我校建設的資金極為有限。加上建校時間不長，經費來源有限，學生培養成本高，學校建設開支大，因此背上了沉重的債務，時至今我校每年需負擔利息接近100萬元。

基於上述原因，學校實際財務狀況收不抵支，處於負債運轉狀態，亟待社會廣泛關注與支持。

                               湖南省嶽陽縣職業中等專業學校

                                      2015年7月15日