榮家灣鎮農業技術推廣服務中心預算說明
來源：榮家灣鎮   2016-05-13
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單位名稱：榮家灣鎮農業技術推廣服務中心

榮家灣鎮農推中心負責本轄區內農業、農技、畜禽水產品新技術、新品種、新成果和新器械的引進、試驗、示範、推廣;農作物病蟲、動物疫病的防治;農業生態環境監測;動植物檢驗檢疫;農業畜牧水產資源管理和保護;協助農機質量監管、-檢-審工作，負責農業機械的購機補貼、農產品質量安全檢測監督等工作。本中心共有人員 67人，其中在編在崗人員54人，退休人員 46人，抽調 5人至鎮政府工作，臨聘人員7人主要依靠財政撥款和上級微薄的撥款經費發放人員工資和保持機構的正常運轉。

填報人：劉彩雲

填報期：2016-3-11

嶽陽縣2016-鄉鎮單位基本情況表
項目 數值
一、單位基本情況  
1、單位負責人 吳宗元
2、財務負責人  
3、部門職能職責概述  
二、單位實有人數 43人
1、在職有編人員 17人
2、離休人員  
3、退休人員 18人
4、臨聘人員 13人（其中分流人員8人，固定防疫員5人）
三、編製內實有機動車、船數（輛、艘）  
1、小車  
其中：一般公務用車  
專業用車  
2、船艇  
四、單位收支基礎數據  
1、2016-基本工資-總數（萬元） 3.7074
2、2016-津補貼-總數（萬元） 2.8182
3、2016-鄉鎮工作補貼-總數（萬元） 0.9795
4、住房公積金繳納情況  
（1）單位繳納比例% 24%
（2）個人繳納比例% 24%
（3）繳費基數包括（基本工資、津補貼…） （444888+479200）*0.24＝221600
嶽陽縣2016-鄉鎮部門預算收支表
部門：       單位：元
收入 支出
項目 2015-執行數 2016-預算數 項目 2015-執行數 2016-預算數
一、一般預算撥款（補助）     一、基本支出    
1、經費撥款（補助） 3080933 3,206,600.0 1、工資福利支出 1599000 1,716,000.0
2、納入預算管理的非稅收入撥款     2、一般商品和服務支出 920630 529,000.0
（1）專項收入     3、對個人和家庭的補助 731103 886,600.0
（2）行政事業性收費收入     二、項目支出    
（3）罰沒收入     1、專項商品和服務支出    
（4）國有資源（資產）有償使用收入     2、對企事業單位的補貼    
（5）其他收入     3、債務還本付息支出   0.0
二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款     4、基本建設支出    
三、政府性基金撥款     5、其他資本性支出    
四、事業單位經營收入     6、其他支出   170,000.0
五、上級補助收入 75000 35,000.0 三、事業單位經營支出    
六、附屬單位繳款     四、對附屬單位補助支出    
七、其他收入 94800 60,000.0 五、上繳上級支出    
八、上-結餘     六、結餘    
收入總計 3250733 3,301,600.0 支出總計 3250733 3,301,600.0
嶽陽縣鄉鎮2016-部門收入計劃明細表
      單位：元
項目類別（名稱） 2015-實際完成 2016-計劃 備注
一、一般預算撥款（補助）      
（一）經費撥款（補助） 2286000 2341000  
1、在職人員經費 1635000 1777600  
2、離退休人員經費 651000 625000  
（二）納入預算管理的非稅收入撥款      
1、專項收入      
（1）具體收費名稱1      
（2）具體收費名稱……      
2、行政事業性收費收入      
（1）具體收費名稱1      
（2）具體收費名稱……      
3、罰沒收入      
（1）具體收費名稱1      
（2）具體收費名稱……      
4、國有資源（資產）有償使用收入      
（1）具體收費名稱1      
（2）具體收費名稱……      
5、其他收入      
（1）具體收費名稱1      
（2）具體收費名稱……      
二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款      
三、政府性基金撥款      
1、      
2、      
四、事業單位經營收入      
1、      
2、      
五、上級補助收入      
1、無害化處理和防疫經費 75000 35000  
2、      
六、附屬單位繳款      
七、其他收入 94800 60000  
八、上-結餘      
注：1、“2015-完成數”根據實際數填報。 2、各項收入項目必須按照收入的具體名稱填寫明細，比如“環境監測服務費”、“社會撫養費”
嶽陽縣鄉鎮2016-部門預算支出明細表
      單位：元
經濟科目 項目名稱/科目 數值 備注
一、基本支出    
工資福利支出 基本工資 501000  
規範性公務員津補貼    
特殊崗位津貼    
鄉鎮工作補貼 80000  
績效工資/其他津補貼 480000  
公務消費補貼 40000  
養老保險 260000  
醫療保險 90000  
生育保險    
殘疾人保障金    
工傷保險    
職業-金 105000  
失業保險金    
其他工資福利支出 160000 分流人員工資
一般商品和服務支出 辦公費 90000  
印刷費 45000  
水費 3000  
電費 6000  
郵電費    
物業管理費    
公務用運行維護費    
交通費 65000  
差旅費 20000  
維修費 50000  
會議費 30000  
勞務費 50000 疫情消毒用工
培訓費 40000  
公務接待費 30000  
工會經費    
福利費    
其他一般商品和服務支出 100000 糧食高產創建和春秋防疫
對個人和家庭的補助 離休費    
退休費 300000  
離退休津補貼 300000  
醫療費    
助學金 20000  
住房公積金 221600  
遺屬費    
撫恤金 15000  
獎勵金 20000  
老幹費 10000  
其他對個人和家庭的補助    
二、項目支出 1、專項商品和服務支出    
2、對企事業單位的補貼    
3、債務還本付息支出    
4、基本建設支出    
5、其他資本性支出    
6、其他支出 150000 病死豬收集點
三、事業單位經營支出    
四、對附屬單位補助支出    
五、上繳上級支出    
六、結餘    
合計 3281600  
嶽陽縣鄉鎮2016-政府采購預算表
                      單位：元
采購項目分類 采購項目名稱 規格要求 數量 計量單位 資金來源 需求時間
總計 財政撥款（補助） 納入專戶管理非稅收入資金 納入預算管理的政府性基金 其他資金
經費撥款（補助） 納入預算安排非稅收入撥款
  ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
（一）貨物類                      
1、 電腦   3台     15,000.0          
2、 辦公桌椅   6套     5,000.0          
3、                      
（二）工程類                      
1、                      
2、                      
3、                      
（三）服務類                      
1、                      
2、                      
合計           20,000.0          
2015-12-財政供養人員信息表  
XXX單位  
序號 姓名 性別 人員類別 在職教職工類型 在職人員來源 人員身份 職務（職稱） 是否為少數民族 是否財政統發工資 學曆 隸屬處（科）室 出生期 參加工作時間 工齡 離退時間 基本工資(元/-) 基本離休費(元/-) 基本退休費(元/-) 基本退職費(元/-) 國家規定津補貼(元/-) 地方出台津補貼(元/-) 鄉鎮工作補貼（元/-）
1 吳宗元 男 在職   其他 事業專業技術人員 中心主任 否 否 大專   1962.10 1980.06 36   2817       1610 225 500
2 彭建社 男 在職   其他 事業專業技術人員 中心書記 否 否 中專   1958.08 1976.1 40   3424       1720 185 500
3 胥望春 男 在職   其他 事業專業技術人員 中心副主任 否 否 大專   1972.12 1996.04 20   1768       1471 185 320
4 羅焱 男 在職   其他 技術工人   否 否 高中   1968.07 1991.01 25   2038       1543 185 440
5 鄒六四 男 在職   其他 技術工人   否 否 高中   1964.08 1990.01 26   2088       1543 185 440
6 劉彩雲 女 在職   其他 事業專業技術人員   否 否 大專   1970.05 1992.1 24   2037       1570 215 380
7 羅軍 男 在職   其他 技術工人   否 否 大專   1971.10 1991.1 25   2088       1543 185 380
8 童細貴 女 在職   大中專畢業分配 事業專業技術人員   否 否 大專   1979.06 1998.08 18   1685       1485 215 320
9 餘登高 男 在職   其他 事業專業技術人員   否 否 大專   1969.08 1990.12 26   2037       1610 185 320
10 趙孟來 男 在職   大中專畢業分配 事業專業技術人員   否 否 中專   1956.08 1981.08 35   3242       1720 185 500
11 張海波 男 在職   大中專畢業分配 事業專業技術人員   否 否 中專   1974.08 1995.08 21   2207       1670 185 320
12 李政輝 男 在職   大中專畢業分配 事業專業技術人員   否 否 中專   1977.06 1997.06 19   2045       1610 185 320
13 羅海保 男 在職   其他 事業專業技術人員   否 否 大專   1972.11 1995.07 21   2037       1610 185 380
14 毛勇 男 在職   其他 技術工人   否 否 高中   1975.05 1992.09 24   2038       1543 185 320
15 付大春 女 在職   其他 事業專業技術人員   否 否 大專   1971.04 2001.03 15   1676       1570 215 320
16 夏博文 男 在職   複退軍人安置 技術工人   否 否 高中   1970.05 1994.03 22   1848       1471 185 380
17 熊純剛 男 在職   其他 技術工人   否 否 高中   1974.03 1993.01 23   1848       1543 185 380
18 劉剛 男     其他 技術工人   否 否 中專   1980.05 1998.08 18   1769            
19 胡江海 女     其他 技術工人   否 否 中專   1978.08 1996.12 20   1708            
20 周糖莉 女     其他 技術工人   否 否 初中   1975.12 1994.12 22   1788            
21 唐莉 女     其他 技術工人   否 否 大專   1977.07 1997.12 19   1668            
22 周健 男     複退軍人安置 技術工人   否 否 初中   1968.05 1989.02 27   2038            
23 王文 男     其他 技術工人   否 否 初中   1971.02 1988.11 28   2038            
24 蘭鳳霞 男     其他 技術工人   否 否 高中   1973.10 1990.12 26   1988            
25 王黨生 男     其他 技術工人   否 否 初中   1966.09 1996.01 20   1768            
26 付榮輝 男 退休   其他 技術工人   否 是 初中   1939.12 1960.04 33 1993.05         1375    
27 羅誌輝 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1947.07 1983.01 24 2007.03     1172   1375    
28 鄒偉群 男 退休   其他 事業專業技術人員   否 否 高中   1954.10 1976.10 36 2012.05     1586   1375    
29 張擴軍 男 退休   其他 事業專業技術人員   否 否 中專   1653.06 1978.07 34 2012.05     2070   1375    
30 黃曉春 男 退休   其他 技術工人   否 是 高中   1956.05 1989.12 15 2004.07         1375    
31 梁緒久 男 退休   其他 技術工人   否 否 高中   1953.12 1986.02 26 2012.05     1242   1375    
32 李四毛 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1957.03 1984.09 28 2012.05     1289   1375    
33 張華雄 男 退休   其他 技術工人   否 否 高中   1958.03 1984.03 28 2012.05     1289   1375    
34 餘養明 男 退休   其他 技術工人   否 否 高中   1958.04 1980.02 32 2012.05     1279   1375    
35 胥嶽平 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1930.01 1952.05 38 1990.08     1371   1375    
36 胥新華 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1938.07 1984.12 16 2000.01     1087   1375    
37 劉淑敏 女 退休   其他 技術工人   否 否 高中   1948.08 1988.02 12 2000.12     1072   1375    
38 王新民 女 退休   其他 技術工人   否 否 高中   1972.09 1985.10 22 2007.03     1008   1375    
39 羅會伍 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1947.05 1975.06 20 1995.06     1200   1375    
40 閔秋良 女 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1954.07 1987.04 18 2005.04     997   1375    
41 李榮知 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1948.11 1967.12 40 2007.12     1474   1375    
42 楊海生 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1955.08 1977.09 35 2012.05     1506   1375    
43 隋四龍 男 退休   其他 技術工人   否 否 初中   1952.03 1970.04 42 2012.01     1564   1375