單位名稱： 榮家灣鎮廣播站

榮家灣鎮廣播站，承擔本轄區“有線數字電視傳播”以精益求精和良好的服務態度為廣大用戶做好宣傳。本站共有7人，在崗5人，退休2人，主要依靠財政撥款及征收有線電視收費和機構運轉。

填報人：許安紅

填報期：2016-3-10

2016-榮家灣鎮廣播站預算方案

一、預算收入

1、廣播站事業經費財政撥款：22萬元。

2、經營收入：16萬元。

3、上級撥款：6萬元。

合計預算收入：44萬元。

二、預算支出

1、在崗人員工資：5人，工資-平0.7萬元，12個-計發工資8.4萬元。

2、津補貼和福利：人平2.2萬元，按5人算，計11萬元。

3、財政代扣三金：3.5萬元。

4、退休人員2人：6.9萬元，人平工資3000元*12-=3.6萬元，津補貼1.65萬元*2人=3.3萬元。

5、辦公會議用費：0.4萬元。

6、基本建設線路維護支出：7.1萬元。

7、償還借款及利息：2萬元。

8、上繳上級支出：1.4萬元。

9、交通費：0.9萬元。

10、公務接待費：1.2萬元。

11、工作資金、補助：1.2萬元。

合計預算支出44萬元。

嶽陽縣榮家灣鎮廣播站2016-部門預算支出明細表
			單位：元
經濟科目	項目名稱/科目	數值	備注
一、基本支出
工資福利支出	基本工資
	規範性公務員津補貼	280000
	特殊崗位津貼
	鄉鎮工作補貼
	績效工資/其他津補貼
	公務消費補貼
	養老保險	18993
	醫療保險
	生育保險
	殘疾人保障金
	工傷保險
	職業-金
	失業保險金
	其他工資福利支出
一般商品和服務支出	辦公費	1000
	印刷費
	水費
	電費
	郵電費	500
	物業管理費
	公務用運行維護費
	交通費
	差旅費
	維修費
	會議費	900
	勞務費
	培訓費
	公務接待費
	工會經費
	福利費
	其他一般商品和服務支出
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼
	醫療費
	助學金
	住房公積金	1000
	遺屬費
	撫恤金
	獎勵金	1500
	老幹費
	其他對個人和家庭的補助	1400
二、項目支出	1、專項商品和服務支出	12000
	2、對企事業單位的補貼
	3、債務還本付息支出	5700
	4、基本建設支出	70000
	5、其他資本性支出
	6、其他支出
三、事業單位經營支出
四、對附屬單位補助支出		8700
五、上繳上級支出		16707
六、結餘
合計		440000

嶽陽縣2016-鄉鎮部門預算收支表
部門：榮家灣鎮廣播站				單位：元
收入			支出
項目	2015-執行數	2016-預算數	項目	2015-執行數	2016-預算數
一、一般預算撥款（補助）			一、基本支出	306800	326893
1、經費撥款（補助）	210444	220000	1、工資福利支出	278900	298993
2、納入預算管理的非稅收入拔款			2、一般商品和服務支出	24000	24000
（1）專項收入			3、對個人和家庭的補助	3900	3900
（2）行政事業性收費收入			二、項目支出	82700	87700
（3）罰沒收入			1、專項商品和服務支出
（4）國有資源（資產）有償使用收入			2、對企事業單位的補貼
（5）其他收入			3、債務還本付息支出	5700	5700
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款			4、基本建設支出
三、政府性基金撥款			5、其他資本性支出
四、事業單位經營收入	150000	160000	6、其他支出	77000	82000
五、上級補助收入	50000	60000	三、事業單位經營支出
六、附屬單位繳款			四、對附屬單位補助支出	8700	8700
七、其他收入			五、上繳上級支出	12151	16707
八、上-結餘	0	0	六、結餘	9300
收入總計	410444	440000	支出總計	410444	440000