嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算公開說明

一、嶽陽縣榮家灣鎮人民政府職責及機構設置情況

榮家灣鎮為嶽陽縣縣城所在地，是全縣政治、經濟、文化中心，由原城關鎮、鹿角鎮合並而成。轄區總麵積143.3平方公裏，耕地麵積70224畝，其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.67萬人，其中農業人口7.67萬人，轄13個行政村，社區居委會19個，漁場1個。全-固定資產總值51億元，國民生產總值56.01億元。

全鎮財政供養人員235人。在編在職幹部職工179人，其中：行政編製116人，事業編製63人。退休幹部56人。

榮家灣鎮下轄24個部門4個片區。獨立核算部門6個分別為：農技推廣服務中心，水務工作站，衛生、計生辦公室，民政辦，勞動保障與社會救助服務中心，住建、規劃、環保工作站;內設部門18個分別為：項目辦，黨政綜合辦公室，黨建工作站，鎮紀委，績效督查辦，經管統計站，安監站，五創辦，綜治辦，司法所，扶貧辦，武裝部，文化站，鎮團委，鎮工會，鎮婦聯，保障辦，財政所;4個片區分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片。

二、2016-度決算表

附表一：嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算收支總表

附表二：嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度支出決算明細表

附表三：嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度“三公”經費決算表

三、嶽陽縣榮家灣鎮人民政府預算執行情況分析

(一)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，收入總計3904.53萬元，即財政撥款收入3270.87萬元，其他收入633.66萬元。2016-度，全-支出總計3904.53萬元，其中，基本支出3004.86萬元，占比總支出76.96%;項目支出899.67萬元，占比23.04%。其中,工資福利支出1320.89萬元,占總支出的33.83%;商品和服務支出1266.54萬元，占總支出的32.44%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)417.42萬元，占總支出的10.69%;其他資本性支出140.77萬元，占總支出的3.60%;其他支出758.90萬元，占總支出19.44%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出3904.53萬元，其中：基本支出3004.86萬元，係保障機關工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用於行政運行、機關服務等常公用經費;項目支出899.67 萬元，是機關為完成基本建設、還往來、往來調賬等而進行的支出。

3、-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計22.87萬元，通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費等一係列的舉措，我單位“三公”經費比去-決算數減少5.18萬元。公務接待費支出18.73萬元，比去-減少4.38萬元，降低18.9%，主要通過加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元，比去-減少0.8萬元，降低16.2%，主要通過規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

4、-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出3904.53萬元。其中，人員經費1738.31萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費1245.67萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業、苗木、環衛等方麵。

5、-度政府采購支出決算情況

2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計20.88萬元，其中貨物類6.96萬元，工程類5.66萬元，服務類8.26萬元，主要用於辦公設備、耗材采購，網絡及軟件服務采購，物業、苗木、環衛等機關後勤維護支出采購等，嚴格按照政府采購相關製度規定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內實施。

(二)部門決算分析

2016-決算中，幾個需要說明的問題：

1、關於其他收入633.66萬元的說明

2016-，我單位通過收取土地租金和利息收入共計15.76萬元，令我單位11-份開始進行國庫集中支付改革，單位往來資金計入其他收入，單位往來入賬共計617.96萬元。

2、關於項目支出偏大的情況說明

項目支出偏大，主要是單位為完成基本建設、還往來、往來調賬等而進行的支出。

(三)下一步措施及建議

2016-，榮家灣鎮人民政府在領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我鎮將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。

附表：嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算公開表格

嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2016-決算數	支出按經濟科目分類	2016-決算數	支出按功能科目分類	2016-決算數
一、公共財政撥款（補助）	32,708,667.87	一、基本支出	30,048,603.22	201一般公共服務支出
1、經費撥款	32,708,667.87	1、工資福利支出	13,208,937.04	203國防支出
2、納入預算管理的非稅收入拔款		2、商品和服務支出	12,665,439.18	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	4,174,227.00	205教育支出
（2）行政事業性收費收入		二、項目支出	8,996,685.87	206科學技術支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產）有償使用收入		2、對企事業單位的補貼		208社會保障和就業支出
（5）其他收入		3、債務還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設支出		210醫療衛生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出	1,407,675.0	211節能環保支出
四、事業單位經營收入		6、其他支出	7,589,010.87	212城鄉社區支出
五、上級補助收入		三、事業單位經營支出		213農林水支出
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入	6,336,621.22	五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結餘收入				216商業服務業等支出
1.公共財政預算撥款結轉				217金融支出
(1)經費撥款結轉				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預算管理的非稅收入結轉				221住房保障支出
2.政府性基金結轉				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結轉				227預備費
4.其他收入結轉				229其他支出
收入總計	39,045,289.09	支出總計	39,045,289.09	支出總計	0

嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度決算收支明細表
																		單元：元
經濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當-財力									上-結轉
				經費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經費撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計			39045289.09		39045289.09									208751
工資福利支出	基本工資	基本工資	8517714.14		8,517,714.14
	津貼補貼/績效工資	規範性公務員津補貼	3293382		3,293,382.00
		特殊崗位津貼
		鄉鎮工作補貼	867485		867485
		績效工資/其他津補貼	398935		398935
	社會保障繳費	養老保險	57899.9		57899.9
		醫療保險	14477		14477
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險	10010		10010
		職業-金	29454		29454
		其他社保保障費
	其他工資福利支出		19580		19,580.00
商品和服務支出（標準）	辦公費		836139		836,139.00									208751
	印刷費		66615		66,615.00
	水費		2597		2,597.00
	電費		164581.68		164,581.68
	郵電費		72195		72,195.00
	物業管理費		22200		22,200.00
	公務車運行維護費
	其他交通費		41430		41,430.00
	差旅費		970		970.00
	維修費		301087		301,087.00
	會議費		37900		37,900.00
	勞務費		35400		35,400.00
	培訓費		56039		56,039.00
	公務接待費		187227		187,227.00
	工會經費
	福利費
	其他一般商品和服務支出		10841058.5		10841058.5
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費		2903476		2,903,476.00
	離退休津補貼
	醫療費		34320		34,320.00
	助學金
	住房公積金
	遺屬費		25440		25,440.00
	獎勵金
	老幹費
	生活補助		940711		940,711.00
	其他對個人和家庭的補助		270280		270,280.00
專項商品和服務支出(非標準）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫
對企事業單位的補貼
債務利息支出
債務還本支出
資本性支出			1407675		1,407,675.0
其他支出			7589010.87		7,589,010.87
經營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出

重大專項資金預算公開目錄
序號	專項名稱
1	農村義務教育經費保障機製改革經費
2	城市義務教育免學雜費補助經費
3	國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等
4	中等職業學校免學費補助資金
5	科普惠農興村計劃專項資金
6	農村部分計劃生育家庭獎勵扶助製度專項資金
7	國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金
8	校舍安全工程資金
9	農家書屋建設資金
10	鄉鎮綜合文化站建設資金
11	廣播電視村村通建設資金
12	糧食直補資金
13	農資綜合補貼資金
14	農村飲水安全資金
15	農村沼氣推廣補助資金
16	村級組織活動場所建設資金
17	新型農村合作醫療補助資金
18	農村醫療救助補助資金
19	新型農村社會養老保險補助資金
20	城市醫療救助補助資金
21	城鎮居民基本醫療保險補助資金
22	農村最低生活保障補助資金
23	城市居民最低生活保障補助資金
24	人均基本公共衛生服務補助資金
25	撫恤補助資金
26	自然災害生活補助資金
27	農村危房改造補助資金
28	就業補助資金
29	廉租房保障專項補助資金
30	城市棚戶區改造專項補助資金
31	公共租賃房專項補助資金
32	家電下鄉資金
33	摩托車下鄉資金
34	農業技術推廣經費
35	農村勞動力轉移培訓經費
36	農民專業合作經濟組織補助資金
37	小型農田水利設施建設補助資金
38	測土配方施肥補助資金
39	農機購置補貼資金
40	農作物良種補貼資金
41	畜牧良種補貼資金
42	退耕還林（草）現金補助資金
43	退耕還林（草）糧食補助經費
44	財政扶貧資金（“兩項製度”有效銜接直接幫扶到戶資金）
45	農業生產救災資金
46	林業生產救災資金
47	村級公益事業建設一事一議財政獎補資金
48	農業綜合開發資金（土地治理）
	農業綜合開發資金（產業化經營）
49	高等教育教學質量與教學改革專項資金
50	重點學科及科研開發專項資金
51	研究生教育創新專項資金
52	特色優勢重點學科建設專項資金
53	職業教育基礎能力建設計劃專項資金
54	鄉鎮幼兒園建設專項資金
55	合格學校建設專項資金
56	市州特殊教育學校建設專項資金
57	科技基礎條件平台建設專項資金
58	科技富民強縣專項資金（農村特色產業科技示範基地專項）
59	法律援助辦案專項資金
60	食品生產監管抽查經費
61	高校畢業生到村任職補助資金
62	高校畢業生到基層支農、支教、支醫和扶貧補助資金
63	城鎮居民社會養老保險補助資金
64	企業養老保險補助資金
65	孤兒基本生活保障補助資金
66	農村五保戶供養補助資金
67	農村環境連片整治專項資金
68	綠色能源示範縣補助資金
69	中小企業國際市場開拓資金
70	國際展覽促進資金
71	企業技術創新資金—省級優秀新產品獎勵
72	教育信息化建設專項資金
73	農村小學教師定向培養專項資金
74	特崗教師工資專項資金
75	中小學教師培訓與基地建設專項資金
76	民辦教育發展與獎勵專項資金
77	學生體衛藝專項資金
78	教育科學規劃課題專項資金
79	服務業引導資金
80	承接產業轉移專項資金
81	湘菜產業發展引導資金
82	省外經貿發展專項資金
83	市場體係建設引導資金
84	對外經濟技術合作資金
85	旅遊發展專項資金
86	節能與新能源汽車示範推廣專項資金
87	農村綜合整治省級示範項目資金
88	安全生產專項資金
89	科技計劃項目資金
90	中小企業發展資金
91	生態公益林補償資金
92	中小企業信用擔保風險補償金
93	支持中小企業融資獎勵資金
94	農業保險補貼資金
95	林區危房改造資金
96	農墾區危房改造資金
97	煤礦棚戶區改造資金

嶽陽縣榮家灣鎮人民政府2016-度“三公”經費決算表
	單位：元
項目	本-決算數
一、支出合計
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費	187227
3、公務用車費	41430
其中：（1）公務用車運行維護費
（2）公務用車購置
二、相關統計數
1.因公出國（境）團組數（個）
2.因公出國（境）人數（人）
3.公務用車購置數（輛）
4.公務用車保有量（輛）
5.公務接待批次（批）
6.公務接待人數（人）
三、“三公”經費增減變化原因等說明