榮家灣鎮水務站2017-預算編報說明

一、 基本情況

本中心共有人員27人，其中在編在崗13人(鎮機關借用2人)，退休人員14人。

二、預算收入

1、 上級撥款：12萬元;

2、 財政撥款：215.43萬元;

合計預算收入：227.43萬元

三、預算支出：

1、在崗人員：13人，其中鎮機關借用2人，退休人員14人 ，全-應發工資 29.6萬元。

2、津補貼23.4萬元，鄉鎮補貼5.5萬元，貨幣化補貼0.63萬元，財政補貼社會保障繳費19.8萬元。

3、公用經費：148.5萬元

1) 辦公費：2萬元，包括辦公用品的購買，迎檢等相關開支。

2) 公務接待費：4萬元;

3) 工會經費：2萬元;

4) 維修費：10萬元(主要用於水利維修用工);

5) 勞務費：5.5萬元(主要用於勞務用工);

6) 公務用車：2萬元;

7) 防汛、抗旱專項支出：100萬元;

8) 排漬電費：20萬元(鹿角片電排1個，城關片電排2個);

9) 其他支出：2萬元

榮家灣鎮2017-部門預算收支明細表
																	單元：元
經濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當-財力									上-結轉
				經費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經費撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計			2274300	2154300	2154300					120000				16300
工資福利支出	基本工資	基本工資	296000	296000	296000
	津貼補貼/績效工資	規範性公務員津補貼	234000	234000	234000
		特殊崗位津貼
		鄉鎮工作補貼	55000	55000	55000
		績效工資/其他津補貼
		公務消費貨幣補貼	6300	6300	6300
	社會保障繳費	養老保險	37464	37464	37464
		醫療保險	9360	9360	9360
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險
		職業-金	18732	18732	18732
		其他社保保障費
	其他工資福利支出
商品和服務支出（標準）	辦公費		20000	20000	20000									16300
	印刷費		10000	10000	10000
	水費
	電費
	郵電費
	物業管理費
	公務車運行維護費		20000	20000	20000
	其他交通費
	差旅費
	維修費		100000							100000
	會議費
	勞務費		55000		35000					20000
	培訓費
	公務接待費		40000	40000	40000
	工會經費		20000	20000	20000
	福利費
	其他一般商品和服務支出		20000	20000	20000
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼
	醫療費
	助學金
	住房公積金		132444	132444	132444
	遺屬費
	獎勵金
	老幹費
	其他對個人和家庭的補助
專項商品和服務支出(非標準）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫
對企事業單位的補貼
債務利息支出
債務還本支出
資本性支出
其他支出	防汛、抗旱		1000000	1000000	1000000
	排漬電費		200000	200000	200000
經營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出

榮家灣鎮2017-度部門“三公”經費預算情況表
		單位：元
項目	2016-執行數	2017-預算數
一、支出合計	124000	60000
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費	80000	40000
3、公務用車費	44000	20000
其中：（1）公務用車運行維護費
（2）公務用車購置
二、相關統計數
1.因公出國（境）團組數（個）
2.因公出國（境）人數（人）
3.公務用車購置數（輛）
4.公務用車保有量（輛）
5.公務接待批次（批）
6.公務接待人數（人）
三、“三公”經費增減變化原因等說明		麻塘從榮家灣鎮分離出去

嶽陽縣2017-部門預算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2017-預算數	支出按經濟科目分類	2017-預算數	支出按功能科目分類	2017-預算數
一、公共財政撥款（補助）	2154300	一、基本支出	954300	201一般公共服務支出
1、經費撥款	2154300	1、工資福利支出	656856	203國防支出
2、納入預算管理的非稅收入拔款		2、商品和服務支出	165000	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	132444	205教育支出
（2）行政事業性收費收入		二、項目支出	1200000	206科學技術支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產）有償使用收入		2、對企事業單位的補貼		208社會保障和就業支出
（5）其他收入		3、債務還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設支出		210醫療衛生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節能環保支出
四、事業單位經營收入		6、其他支出	1200000	212城鄉社區支出
五、上級補助收入	120000	三、事業單位經營支出		213農林水支出	2154300
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結餘收入				216商業服務業等支出
1.公共財政預算撥款結轉				217金融支出
(1)經費撥款結轉				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預算管理的非稅收入結轉				221住房保障支出
2.政府性基金結轉				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結轉				227預備費
4.其他收入結轉				229其他支出	120000
收入總計	2274300	支出總計	2274300	支出總計	2274300