2018年財政預算編製方案（草案）

一、指導思想

全麵貫徹落實黨中央、省、市、縣各項政策精神，根據我縣“十三五”規劃整體部署，堅持從嚴從緊編製預算，加快預算執行進度，有效盤活財政存量資金，優化財政支出結構；降低行政運行成本，重點保障民生支出和政策支出；全麵推進鄉鎮國庫集中支付改革，提高財政資金使用效益。

二、編製原則

一是統籌整合。實行綜合預算，將所有財政資金包括轉移性收入、非稅收入全部納入預算管理範圍，統籌安排，統一編製，統一管理；二是保障民生。充分體現國家、省、縣有關方針政策，按照保工資、保民生、保穩定、促發展的要求，優化支出結構，進一步強化精準扶貧、社會保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重績效。講績效管理貫穿整個預算編製、執行和監督的全過程，強化支出責任和效率意思，有效地提高財政資金使用效率；四是公開透明。開展鄉鎮財政決算、部門預算公開工作，提高公開的主動性、及時性，提高預決算透明度。

三、實施標準

人員經費定額標準為：農技推廣中心、公共文化事業發展中心、水務工作站按在職人員70000元/人、退休人員津補貼18500元/人給予保證。

A、農業技術推廣服務中心人員經費166.3萬元（在職人員70000元/人*17人=119萬元、退休人員津補貼18500元/人*18 =33.3萬元，安排農業技術推廣服務中心畜牧防疫、農技服務費9萬元，工作經費5萬元。)。

B、公共文化和社會事業發展服務中心人員經費77.5萬元（在職人員經費保障53萬元，退休人員津補貼18500元/人* 10=18.5萬元，工作經費5萬元，詩聯社1萬元)。

C、勞動就業和社會保障救助服務中心人員經費39.5萬（在職人員工資27.5萬元，五金保險12萬元。）

D、水務工作站人員經費43.1萬元（在職人員70000元/人*4人=28萬元、退休人員津補貼18500元/人*6人 =11.1萬元，工作經費4萬元。）

E、 安排控建辦128萬。（工資30萬元、五金保障13萬元、控建拆違及規範農民建房工作經費35萬，臨聘人員50000元*10=50萬元)。

F、 第一敬老院9.6萬元。（人頭經費7萬元，工作經費2萬元、重陽節老年經費0.6萬元）

G、 安排計生服務所經費78萬元（其中：人頭經費20萬元、基本經費按人平12元標準安排49萬元，計生專幹經費1萬元、其它8萬元。)。

H、安排工會經費40萬元

I、安排民政優撫經費8萬元。

J、安全監督工作經費6萬元。

K、食品藥品安全工作經費2萬元。

L、助殘經費3萬元。

1）、縣管部門經費安排45萬元。

①  安排國土所工作經費3萬元。

②  安排教育聯校工作經費13萬元。(含節日慰問2萬元、維穩經費2萬元、獎勵基數6萬元以升學率12%為基數上升一個百分點加5000元、下降一個百分點扣5000元、教育督導工作經費3萬元。）

③  安排醫療衛生經費11萬元（鎮衛生院工作經費4萬元，疾控經費5萬元，血防經費1萬元，除四害經費1萬。）

④  安排林業經費16萬元（其中:林業站工作經費3萬元，各村森林防火專項經費10萬元，鎮防火應急分隊經費3萬元。）

⑤  交管站1萬元（含三超辦0.5萬元）。

⑥  市場藥品監督管理所1萬元。（工商所）

2）、安排城建專項資金241萬元。

①  集鎮改造工程資金210萬元。

②  集鎮衛生環境經費30萬元（其中環衛所20萬元，灑水車經費1萬,垃圾收集及轉運7萬元，受益村承擔35%。其他2萬元。）。

③  安排路燈電費補貼1萬。

3）、安排農業水利交通專項資金220萬元。

(1)  防汛抗旱排漬經費20萬元。

（2) 安排農田水利道路及基礎設施建設資金200萬元。

4）、安排村級組織經費及農村黨組織建設經費367.18萬元，

①  村級組織、居委會工作經費248.18萬元（其中村級組織經費234.18萬、居委會14萬）。

②  精準扶貧資金8萬元。

③  農村群眾服務專項經費39萬元（含環境整治經費每村按2萬元共18萬元、重點村1.5萬元，工作經費3萬及獎勵資金3萬元列入預算，集中垃圾處理0.5萬，大麵13萬元）。

④  農村黨組織建設經費72萬元（工作經費6萬元，村幹部績效獎勵工資5萬元,農村黨組織規範建設資金9萬元，黨組織陣地建設20.8萬元，遠教站點維修經費2.2萬元，黨建指導員工作經費3萬元，黨代會例會3萬元，機關黨組織活動經費8萬元，老幹支部經費5萬元，困難黨員幫扶及優秀黨員獎勵10萬元。）

5）、安排綜治維穩及政法經費39萬元。

①  司法經費4萬元。

②  派出所經費9萬元。

③  交警四中隊工作經費2萬元。

④  綜治民調專項經費22萬元。（含巡邏車油費2萬元，巡邏經費3萬元，民調電話費3萬元,禁毒3萬元，數據采集10萬元，信訪經費1萬元。）

⑤  法庭工作經費2萬元。