公田鎮2014-財政預算執行情況和2015-財政預算的報告
公田財政所長：付冬生
（2015-3-5）
一、2014-財政預算執行情況
二0一四-，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導、鎮人大的監督和上級財政部門的支持下，以黨的十七大精神為指導，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，全麵落實科學發展觀，按照上級財稅工作會議精神要求，緊緊圍繞以經濟建設為中心，以“生財、聚財、理財、管財”為核心，積極推進財政改革，充分發揮財政職能，加強財政監督，堅持開源節流、量入為出、量財辦事的原則，確保了本級政府的正常運轉，實現了本期財政收支基本平衡。二0一四-財政預算執行情況如下：
（一）收入方麵：
1.截止2014-12-底,我鎮累計共完成國、地、財三稅任務459.02萬元,占預算數的100%（其中：國稅完成134萬元，占預算數的100%；地稅完成320.02萬元,占預算數的100%;財稅完成5萬元,占預算數的100%，獲得本級稅收可用財力共343.49萬元）。
2.完成預算內收入1123.04萬元；
②完成一般預算補助收入779.55萬元（包括：稅收返還收入270.2萬元；上級體製補助收入66.71萬元；專項追加102.5萬元；一般性轉移支付補助收入156.03萬；調整工資轉移支付補助收入38.62萬；稅費改革補助收入85.19萬元；其他一般性轉移支付收入60.3萬；上-結餘收入153.87萬元）。
3.完成預算外收入185.43萬元；占-初預算數的142%；（其中農業行政事業收費收入5.02萬元，林業行政事業收入14.47萬元，廣播行政事業收費收入12.22萬元，畜牧行政事業收費收入6.77萬元，政府行政事業收費收入6.41萬元，其他收費收入140.53萬元）。
（二）支出方麵
1.完成一般預算支出779.55萬元，
①一般公共服務652.88萬元（包括：行政及部門基本工資福利支出220.76萬元，占預算數的118.69%，人口與計劃生育事務32.81萬元，占預算數的113.1%，發放退休人員退休金55.5萬元，占預算數的117.8%，集鎮建設資金5萬元，占預算數的110%，集鎮禁違拆違治違經費5萬元，占預算數的100%；各部門撥款及政府辦公事務支出92.93萬元，占預算數97%；公檢法司支出7.6萬元，占預算數110%；人大專項經費支出2.6萬元；安全經費3萬；公共衛生醫療支出3.6萬元，占預算數的100%；財政事務支出10.49萬元，占預算數的98%，專項轉移支付支出102.5萬元，占預算數的100%。償還負債83.05萬元，占財政總債務的12%。
②農林水事務支出16.44萬元：（其中農業支出12.67萬元，水利和氣象支出1.56萬元，其它農林水事務2.21萬元），占預算數的100%。
2.預算外支出240.04萬元。占預算數的98%。（包括部門及村級追加各項撥款等）
3.上解支出343.49萬元。占預算數的100%。
二0一四-本級財政總收入1123.04 萬元，上-財政總結餘245.88萬元，本-度總支出1363.08萬元，收支對比結餘5.84萬元。
各位代表，二0一四-我鎮財政工作雖然做到收支雖在結餘，但是困難很多，形勢相當嚴峻。總結過去，展望未來，我鎮財政運行中還存在一些函待解決的問題：一是財政收支矛盾極為突出，本級財政收入不足、支出加大，收支缺口不斷在擴大，造成本級財政收支相當困難，主要靠爭取上級財政通過轉移支付來維持政府各部門的正常運轉。由於本級財政資金來源不足，造成財政負擔加重。為此，在 二0一五-財政預算安排上，关键词2充分考慮這些不利因數，按照保重點，照顧一般原則，盡量合理安排 二0一五-度本級財政收支預算計劃。
二、2015-財政預算
二0一五-為促進我鎮各項經濟又好又快發展和農村社會穩定。关键词2在資金安排上，堅持“量入為出、統籌兼顧、保證重點、講求效益、確保收支平衡”的原則，結合我鎮實際情況，製定 二0一五-財政收支預算計劃。
（一） 二0一五-本級財政預算收入494萬元（其中國稅154萬元，地稅340萬元，增長 8.7%。主要項目預算安排情況如下：
1.預算內
①下撥各部門撥款73.5萬元，其中：計生辦下撥35萬元（包括基本工資、津補貼、經費支出等），農技站下撥款9.15萬元（包括縣財政補助基數、津補貼等），農機站下撥款7萬元，廣播站下撥款5萬元，企事業辦撥款2.6萬元，水利站撥款2.8萬元，畜牧站6.71萬元，居委會撥款8萬元。
②村級組織運轉經費86.5萬元（包括：村幹部基本工資、離任村幹部補貼、村級組織運轉經費）。
③行政事業管理費用支出558.12萬元。包括：行政、財政、司法、經管站、社會事業發展工作站在職人員基本工資57.87萬元、津貼補貼76.5萬元、公務消費12.5萬元、行政及部門退休人員退休金45.05萬元、政府辦公經費函招待費、租車費、接待費、水電費、政府采購辦公用品等 萬元，食堂15萬元，人大經費3萬元，政協事務經費2萬元，信訪事務5萬元，司法經費1萬元，安監工作3萬元，稅收事務協調233.5萬元，征兵及預備役經費1.3萬元，財政對職工醫療保險補助金5.87萬元，財政對行政幹部、職工養老保險金補助14.98萬元，財政對失業保險金的補助1.25萬元，城鎮維護經費15萬元，禁違拆違治違專項工作經費10萬元，民政優撫5.14萬元，森林防火及防汛經費3萬元，公路養護0.8萬元，招商引資費用支出35萬元，社會治安綜合治理事業支出5萬元。償還往來欠款50萬元以上，其它預備經費50萬元。
2.預算外-度安排給予不在財政統管的部門單位經費 萬元，
三、2015-財政工作
為了實現 二0一五-財政預算目標，关键词2必須做好如下幾個方麵的工作：
（一）加強隊伍建設，提升自身素質。堅持為公理財、為民服務，按照為民、務實、清廉的要求，加強思想作風建設，進一步增強財政幹部科學判斷形勢的能力、駕馭市場經濟的能力、應對複雜局麵的能力、解決實際問題的能力，建設一支政治堅定、業務過硬、開拓創新、勤政廉政、團結協作的財政幹部隊伍，樹立財政幹部隊伍的良好形象。
（二）支持經濟發展，培植壯大財源。搶抓積極財政政策機遇，千方百計爭取上級財政資金支持，為重大項目和工程建設多籌集資金，為經濟發展履行好職能。一是大力爭取上級專項建設資金，進一步完善基礎設施，著力改善投資環境。二是加大企業扶持力度。全力支持工維、三田冶金粉末、眾森陶瓷等企業建設的發展，積極支持培育支柱產業。三是支持發展現代服務業。依托集鎮、區位和資源優勢，以發展生態休閑旅遊和溫泉度假旅遊為方向，重點支持基礎設施和景點建設，大力發展商貿服務業，拉動三產持續增長。
（三）狠抓收入征管，做大收入規模。繼續強化稅收征管。加強對重點稅源、重點行業和稅種的監管，深入開展稅源摸底和稅收專項稽查，挖掘增收潛力，清理稅收優惠政策，嚴厲打擊偷稅逃稅，及時解決收入組織中的新情況、新問題，促進稅收收入實現較大增長。
（四）嚴抓支出管理，推進厲行節約。積極籌措資金，按照“確保重點、壓縮一般、加強管理”的原則，大力壓縮一般性支出，重點保障政府工作正常運轉，保證工資及時足額發放。增加對農業、水利、新農村建設等基礎設施的投入，深化改革，進一步規範預算外資金“收支兩條線”專戶管理，實行依法理財，從嚴治理，管理好有限的財政資金，提高財政資金的使用績效，確保收支平衡。
（五）落實惠農政策，著力服務“三農”。一是繼續落實惠農補貼政策。完善糧食直補、綜合直補、退耕還林、家電下鄉等補貼政策，加強農民補貼網建設，健全涉農補貼“一折通”發放製度，確保各項補貼資金及時足額發放到農戶手中。二是加大支農資金整合力度，集中有限的財力，重點支持“三農”發展的關鍵環節和領域，著力提高財政支農資金的使用效益。
各位代表，2015-是 “十二五”規劃的承前啟後的一-，財政工作麵臨新的機遇與挑戰。关键词2決心在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，振奮精神，銳意進取，真抓實幹，攻堅克難，推動科學發展，促進社會和諧，為全麵完成財政各項工作任務而努力奮鬥！