嶽陽縣公田鎮2024年一般公共預算
收支情況說明
一、2024年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出：實行定員定額，按照8000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金統一壓減。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2024年收入計劃
2024年一般公共預算收入計劃4956萬元，增長10%。其中：上級補助收入4452萬元，增長22%;一般公共預算地方稅收收入計劃504萬元，減少19%。
2024年可用財力計劃
2024年可用財力計劃為4956萬元，比2023年預算增加224.88萬元。
1．地方一般公共預算收入財力504萬元，減少財力122萬元。其中：稅收收入增加財力52萬元；非稅收入減少財力125萬元。
2.上級補助收入4292.86萬元，同比2023年計劃增加可用財力208.54萬元。具體情況是：
（1）均衡性轉移支付1372.9萬元，增加23.4萬元。
（2）村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）432.33萬元，增加26萬元；
2024年支出計劃
2024年安排一般公共預算支出支出4956萬元，增加164萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出4956萬元，其中：工資福利支出1355.42萬元，商品和服務支出538.5萬元；二是項目支出3062.08萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出1577萬元：
1、政府機關支出1425萬元。其中：人員工資津補貼1145萬元。工作經費支出191.2萬元。辦公經費實行定員定額，按8000元/人，111人，共88.8萬元。
2、人大事務支出8萬元。
3、政協事務支出4萬元。
4、人民團體事務支出140萬元。
（二）國防支出3萬元：征兵費用3萬元。
（三）公共安全支出23萬元：派出所、交警隊專項15萬元，司法所專項5萬元、收治中心預算支出3萬元。
（四）教育支出40萬元：中小學義務教育補助27萬、教師培訓經費3萬、 校車安全經費10萬元。
（五）文化旅遊體育與傳媒支出10萬元
公共文化基礎設施支出10萬元。
（六）社會保障就業支出164萬元。
分別是：敬老院等社會保障支出8萬元，機關養老保險公家部分109萬元，優撫、退役軍人支出15萬元，臨時救助專項15萬元，其他社會養老基金補助專項7萬元，其他社會保障和就業專項10萬元。
（七）衛生健康支出81萬元。
（1）其他計劃生育事務支出3萬元。行政事業單位醫療保險支出58萬元。
（2）其他基層醫療衛生機構支出10萬元，突發公共衛生事件應急處置10萬元。
（八）節能環保支出1206萬元。
其他環境保護管理事務支出6萬元、小饒港水庫水源地生態修複項目專項經費1200萬元。
（九）城鄉社區事務支出498萬元。
城鄉社區環境衛生178萬元、小城鎮基礎設施建設320萬元。
（十）農林水支出591.33萬元：
1、其他農業農村支出59萬元，農業生產、拋荒整治、種植擴麵等支出。
2、其他水利支出40萬元。防汛、水利基礎設施建設支出40萬元。
3、其他林業和草原支出森林防火、鬆毛線蟲病防治支出60萬元。
4、其他農業綜合改革支出村級轉移支付432.33萬元。
（十一）交通運輸支出60萬元：
道路交通運輸專項經費60萬元，用於公路維修、水庫碼頭等維修支出。
（十二）資源勘探工業信息支出5萬元：
其他國有資產監管支出5萬元。
（十三）自然資源海洋氣象等支出30萬元：
自然資源所補助支出5萬、圖斑整治支出20萬、其他自然資源事務支出5萬。
（十四）住房保障支出424萬元：
住房公積金單位部分專項124萬元、其他保障性安居工程支出鐵山村黃田片雙港移民安置房三通一平建設項目專項300萬元。
（十五）災害防治及應急管理支出50萬元：
安全監管10萬元，其他自然災害防治支出30萬元，其他災害防治及應急管理支出10萬元。
（十六）預備費30.24萬元。按預算法要求安排預備費30.24萬元。
（十七）其他支出163.43萬元：上解職業年金公家部分、退休人員津補貼支出163.43萬元。
一般公共預算平衡情況
2024年全鎮可用財力計劃4956萬元；2024年一般公共預算支出4792.57萬元，上解支出163.43萬元，全鎮財政總支出4956萬元；收支平衡。
