月田鎮2018年度財政預算收支計劃

編 報 說 明

根據省、市、縣財政部門關於加強鄉鎮財政年初預算編製的有關要求，本著加快推進財政科學化、精細化管理，堅持以科學發展觀統領全局，認真落實積極的財政政策，以發展經濟、壯大財力為基礎，以服務大局，嚴格監督為主線，以公平分配，改善民生為重點，充分發揮財政職能作用。大力培植財源，積極組織收入，依法管理，優化支出結構，強化財政監督，規範財經秩序，確保圓滿完成財政預算。努力提高財政收支行為的公開性和透明度，促進依法理財、民主理財和科學理財的指導思想。為了全麵係統地反映月田鎮2018年財政一般預算收支計劃情況，現將我鎮2018年度財政一般預算收支計劃的有關數據具體編製說明如下：

一、基本情況

月田鎮地處湘鄂邊陲、嶽陽縣東部、鐵山水庫上遊，幕阜山餘脈西延處，以其“大林區、大山區、大庫區、大老區與大邊區”著稱。東臨平江縣板江鄉，西連嶽陽縣公田鎮，南抵嶽陽縣張穀英鎮，北界湖北省通城縣馬港鎮。距平江天嶽85公裏，距縣城榮家灣60公裏，距湖北通城縣城45公裏，省道S306線貫穿全境。全鎮轄14個行政村，一個居委會，現有人口49583人，其中農業人46341人，非農業人口3242人；耕地麵積23966畝，其中水田麵積19668畝，旱地麵積4298畝，鎮域麵積175.5平方公裏，山林麵積18.5萬畝，森林覆蓋率64.8%；境內有小一、二型水庫15座。

月田鎮財政供養人口148人，其中財政預算全額安排撥款開支人數59人，財政補助開支人數89人，臨雇人員11人，分流7人。具體分部門劃分為：鎮機關62人（其中：在職42人，分流3人，退休20人，臨雇3人），計生辦20人（其中：在職：17人，分流3人，）農技推廣服務中心33人（其中：在職11人，退休21人）水務工作站11人（其中：在職4人，分流1人，退休5人），公共文化和社會事業發展中心18人（其中：在職6人，退休12人原企辦退休職工4人），敬老院1人、派出所6人、林業站8人、國土所為4人，財政補助開支人數共為19人。

二、2018一般預算編製的基本思路和原則

2018年关键词2緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，把實現好、維護好、發展好最廣大人民群眾的根本利益，作為財政改革與發展的出發點和落腳點，在保工資保運轉的基礎上不斷調整優化財政支出結構，大力支持解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，切實保障和改善民生，做到財政工作為了人民，財政工作依靠人民，財政工作成果由人民享受，促進社會全麵發展。根據上述指導思想，研究安排2018財政預算。

三、2018年度綜合預算財力測算

（一）2018年財政預算收入計劃

2018年計劃完成財政總收入3650萬元

1、一般預算收入170萬元。

（1）國稅80萬元。

說明：稅收結構調整，任務數為110萬元、

（2）地稅7萬元。

說明：稅收結構調整，任務數為10 萬元

（3）非稅收入 83萬元。

說明：1、社會撫養費征收30萬元；2、鐵山庫區管理聯營經費收入6萬元；3、廣播影視收視信號收入10萬元；4、環境衛生費路燈費收入7萬元(集鎮區域內個體經營戶、住戶、企業)；5、其他收入30萬元

2、上級補助收入1571萬元。

（1）基數補貼60.86萬元。

（2）稅收返還 160.29萬元。

（3）轉移支付 1349.67萬元。其中：農業稅、特產稅、稅改三項轉移支付 84.81萬元 ；工資財力轉移支付40.39萬元；核減計稅麵積補助15.5萬元；村級組織運轉經費 359.13萬元；鐵山水資源保護52萬；一般性轉移支付 797.85萬元（財力轉移支付 47.13萬元、體製補助 56.33萬元、均衡性轉移支付659.88 萬元、稅收上台獎 3萬元、醫保補助 2.3萬元，一次性補助 29.22萬元）。

3、   預算外收入1909萬元（納入預算內作綜合預算安排）。

(二)2018年財政預算支出計劃

2018年計劃完成財政總支出3650元

其中：一般公共服務支出1000萬元，國防支出5萬元，公共安全支出18萬元，教育支出15萬元，文化體育與傳媒支出78萬元，社會保障與就業支出100萬元，醫療衛生與計劃生育支出150萬元，城鄉社區事務支出100萬元，農林水事務支出700萬元，交通運輸支出80萬元，節能環保5萬元，住房保障26萬元，資源勘探電力信息事務6萬元,國土資源事務5萬元,預備費21萬元,，扶貧支出773萬元，村級其他支出553萬元，其他支出15萬元。

今年我鎮財政預算全部實施分部門零基預算，按縣裏要求鎮下設站所在職按人平50000元每年、離休19800元，退休按人平18720元每年。

月田鎮財政所

2018年4月13日