關於張穀英鎮2014年財政預算執行情況和
2015年財政預算（草案）的報告
(2015年3月30日在鎮第五屆人民代表大會第三次會議上)
張穀英鎮財政所所長 盧嶽波
各位代表：
受鎮人民政府委托，向大會匯報我鎮人民政府財政運行情況，報告2014年財政預算執行情況和2015年財政預算（草案），請予審議，並請列席會議的同誌們提出寶貴意見。
一、二0一四年財政工作
二0一四年，我鎮財政工作在鎮黨委政府的正確領導和鎮人大強有力監督下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持以科學發展觀為統領，充分發揮職能，強化預算管理，狠抓增收節支，切實把財政工作重點放在發展生產，培植財源，依法征管上，實現了財政收支規模大幅度增長。較好的服務了我鎮經濟社會的發展，和各項財政工作任務。
1、圍繞科學發展，注重財源建設，確保了財政收入大幅增長。鎮財稅部門在鎮黨委政府的正確領導下克服了各種困難，深入挖掘增收潛力，圓滿完成了各項財政收入目標任務。一是加強了稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感。二是加強了稅收征管，有效地防止了稅收的跑、冒、滴、漏。確保稅收顆粒歸倉。三是逐步加大了對企業的扶持，增強企業抗風險能力和對社會的貢獻能力。四是努力做好了協稅護稅工作。
2、圍繞公共財政體係，強化預算約束，確保了財政收支平衡。一是本著“一要吃飯，二要建設”的原則，區分輕重緩急，統籌安排資金。確保了人頭經費，公共職能運轉經費，民政優撫經費、五保低保經費和惠農政策資金的正常打卡發放。二是按照“統籌兼顧，突出重點”的原則，保證了對項目投入、招商引資等方麵的資金優先。三是加強預算管理，嚴格了新增支出項目的審批程序，確保了財政支出的有序性。四是加強支出管理，嚴格控製人、車、會、話和差旅費、招待費等非生產性支出，有效地節約了財政資金，充分發揮了財政資金的使用效益。
3、認真貫徹黨的各項惠農政策，有力的支持了我鎮農村各項民生事業的發展。一是認真落實各項惠農政策，2014年我鎮財政所通過“一卡通”的方式共發放糧食直補綜補、糧種補貼、退耕還林補助、生態林補貼、生豬大戶獎勵資金、農村低保、村幹部工資等22項，共發放補貼資金458.24萬元，受益對象2.83萬人。二是大力推進新農村建設，2014年以來爭取上級財政資金近300萬元和通過“一事一議”財政獎補共投入資金70多萬元用於農田水利、文體設施、農村道路等基礎設施建設；通過“村村通”等項目工程，實現了“村村通”道路硬化全麵覆蓋和新建農村水泥路麵10多公裏，在水利建設方麵更是成果突出，兩年間爭取水庫、山塘等水利設施的處險加固、灌渠硬化和維修清汙資金近200萬，水環境治理項目資金達1100多萬元（景區後巒水庫和向陽壩建設）；大大提高了我鎮農業生產應對重大自然災害的能力，農村的生產生活條件得到了進一步改善；三是積極推行新型農村合作醫療保險和新型農民養老保險, 參合率、參保人員實現了全覆蓋。
政府在保證人員經費足額發放、機構運轉正常、民生投入持續加力及兼顧保障各項項目工程順利實施的前提下，為配合張穀英景區旅遊發展，通過自有財力投入200多萬元完成了集鎮提質升級改造，使張穀英鎮集鎮麵目煥然一新，品味得到提升。
4、狠抓財政幹部隊伍建設、製度建設，進一步提高了財政幹部的業務素質和服務意識。一是通過培訓和創建學習型機關等活動，不斷提高財政幹部的政治思想、業務技能、道德修養和依法行政、依法理財水平。二是完善各項管理製度，嚴格執行綜合預算，不斷提高會計核算、管理和服務水平。三是加強了對村及部門財務運行情況的檢查監督和財政資金的跟蹤管理，確保了財政資金的運行安全和幹部政治生命的安全。
各位代表：過去的一年，我鎮財政工作雖然取得了良性發展，但是在預算執行中仍然麵臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮財政可用財力的增長速度不能滿足公共財政支出剛性增加的需求，財政支出壓力較大，收支矛盾比較突出；二是財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。這些困難和矛盾关键词2將認真對待，努力探索理財新路，不斷增強為民理財使命感和責任感，提升理財水平。
二、二0一四年財政預算執行情況
（一）2014年張穀英鎮全年實現財政總收入1699.92萬元。
1、公共財政預算收入實現553.1萬元。其中：增值稅收入20.25萬元（上劃中央級67.5萬元，征收手續費2.25萬元，鎮本級20.25萬元）；營業稅收入93.6萬元；所得稅收入26.2萬元；其他各稅收入20.75萬元；非稅收入392.3萬元（社會撫養費征收入100萬元，城市教育附加9.96萬元，廣播電視服務收入6萬元，農業技術服務收入5萬元，基本農田建設配套收入76.5萬元，城建基礎設施配套收入12.5萬元，資產出租收入6萬元，縣追加旅遊專項接待經費15萬元，縣撥環境衛生管理專項工作經費34.5萬元，集鎮環境衛生收費6.5萬元，項目工程協調工作經費25.5萬元，縣撥鎮屬各部門專項工作經費26.4萬元，縣撥鎮、部門工作獎獎勵資金21.3萬元，其他零散收入47.14萬元）。
2、上級補助收入807.02元。其中：鄉鎮基數補貼61.3萬元；體製改革補助收43.25萬元；轉移支付556.17萬元（稅改轉移57.92萬元，取消兩稅轉移支付28.29萬元，工資財力轉移支付29.88萬元，一般性轉移支付293.78萬元）；村級組織運轉轉移支付146.3萬元。
3、上年結餘結轉收入339.8萬元。
（二）2014年張穀英鎮全年實現財政總支出1356.06萬元（剔除上級專項追加支出）。按支出功能科目分類如下：
1、一般公共服務支出404.9萬元（人大事務支出4.6萬元；政協事務支出2.3萬元；政府及相關機構事務支出263.5萬元；統計事務支出1.6萬元；財政事務支出14.3萬元；稅收事務支出65萬元；審計事務支出1.3萬元；人力資源事務支出3.2萬元；紀檢監察事務支出2.4萬元；商貿事務支出2.3萬元；檔案事務支出1.8萬元；群眾團體事務支出5.5萬元；黨委及相關機構事務支出16.8萬元；組織事務支出1.6萬元；宣傳事務支出7.5萬元；其他一般公共事務支出11.2萬元）。
2、國防支出2.9萬元（兵役征集1.34萬元，國防教育0.7萬元，民兵預備役0.86萬元）。
3、公共安全支出18.2萬元（社會治安綜合治理5萬元，防範和處理邪教犯罪1萬元，禁黃、賭、毒管理3萬元，道路交通管理2萬元，公安警備器材支出3萬；司法支出4.2萬元，）。
4、教育支出18.9萬元（教育撥款1萬元，校車補助1.4萬元，中考獎16.5萬元）。
5、文化體育與傳媒支出22.85萬元（群眾文化活動支出1.3萬元，體育支出11.8萬元，廣播影視支出9.75）。
6、社會保障和社會保障管理事務支出165.7萬元（人力資源和社會保障管理事務支出13.6萬元，民政管理事務支出9.2萬元，財政對社會保險基金的補助31.1萬元，行政事業單位離退休支出65.6萬元，撫恤支出5.7萬元，殘疾人事業支出1.6萬元，其他城市生活救助支出11.3萬元，自然災害生活救助16.6萬元，其他農村生活救助支出11萬元）。
7、醫療衛生與計劃生育支出16萬元（基層醫療衛生機構3萬元，公共衛生支出13萬元）。
8、人口與計劃生育事務支出152.8萬元（行政運行53.1萬元，計劃生育家庭獎勵7萬元，人口和計劃生育住處係統建設1萬元，計劃生育免費基本技術服務14.2萬元，計劃生育避孕藥具經費3.6萬元，人口和計劃生育管理和服務支出36.3萬元，計劃生育社會撫養費征收經費20萬元，其他人口和計劃生育事務支出17.6萬元）。
9、節能環保事務支出67萬元（環境保護事務36萬元，村級組織環境衛生管理支出31萬元）。
10、城鄉社區支出232萬元（小城鎮基礎設施建設206萬元，集鎮規劃與管理26萬元）。
11、農林水事務支出159.9萬元（農業技術推廣14.7萬元，農機服務9.3萬元，畜牧業服務28.2萬元，水利18.3萬元，農田水利71萬元，防汛1.6萬元，抗旱3萬元，農村人畜飲水6.5萬元，林業服務支出2萬元，森林防火5.3萬元）。
12、交通運輸支出29.6萬元（道路新建2.3萬元，公路養護24萬元，公路和運輸安全管理3.3萬元）。
13、安全生產監管理4.9萬元（安全生產監督管理3.3萬元，安全生產宣傳教育1.6萬元）。
14、國土事務支出17.3萬元（控建拆違12.3萬元，地質災害防治3萬元，國土資源事務管理2萬元）。
15、住房保障事務支出0.5萬元。
16、其他事務支出42.61萬元（旅遊接待支出土特產、工程項目實施協調支出及其他突發事件處置經費支出等）。
（三）2014年實現年終結餘財政資金343.86萬元。
三、二0一五年財政發展目標及財政預算（草案）
1、2015年財政發展目標
雖然國際國內的形勢複雜多變，經濟的發展還會麵臨許多困難和挑戰，但我國發展經濟的前進步伐不會改變，加之中部崛起、承接產業轉移等國家政策，省直管縣以後對鄉鎮財政體製的調整，給我鎮經濟發展提供了良好機遇。因此关键词2要進一步解放思想，抓住機遇，緊緊圍繞縣委、縣政府和我鎮“十二五規劃”的發展目標，努力實現財政收入淨增長。
2、2015年財政預算（草案）
2015年我鎮財政工作和預算安排總的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，全麵貫徹黨的十七大精神，緊緊抓住經濟建設這個中心，堅持依法治稅，推進科學化、精細化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴大財政收入規模；調整財政支出結構，加大社會事業、社會保障的投入，更加重視改善民生和促進社會和諧，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題；強化預算管理和監督，建立健全勤儉節約的財政工作機製，積極推進基本公共服務均等化，著力提高財政資金使用效益，確保財政收支平衡，全麵促進經濟社會又好又快發展。
依據2015年我鎮財政工作的指導思想、我縣財政發展要求和我鎮經濟工作會總體目標結合實際財力情況, 確定我鎮2015年財政總預算規劃如下：
（一）財政收入安排情況（預計可用財力1567萬元）
1、一般預算收入569.57萬元。
①國稅20.25萬元
說明：稅收結構調整，任務數為90萬元（基數內按全口徑的25%計算到鎮並剔除相關手續費後的實有財力）。
②地稅133.82萬元
說明：稅收結構調整，任務數由為150萬元（基數內按全口徑的75%計算到鎮並剔除相關手續費後的實有財力）。
③非稅收入415.5萬元
2、上級補助收入653.57萬元
3、上年財政資金結餘343.86萬元。
（二）財政支出安排情況
2015年全鎮財政預算總支出計劃為1567萬元。根據統籌兼顧，確保重點，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據。
第一，鎮本級安排支出1504.64萬元。
按支出功能分類具體為：
1、一般公共服務支出347.22萬元，其中：
（1）人大事務支出4萬元。
（2）政協事務支出2萬元。
（3）政府辦公廳及相關機構事務239.1萬元。
①行政運行110萬元；
②一般行政管理事務支出111萬元；
③法製建設2萬元；
④信訪事務3萬元；
⑤其他公務支出13.1萬元。
（4）發展與改革事務支出16萬元。
（5）統計信息事務支出1萬元。
（6）財政事務支出12.3萬元。
（7）稅收事務支出11萬元。
（8）審計事務支出2萬元。
（9）人力資源事務支出1.7萬元。
（10）紀檢監察事務支出3.5萬元。
（11）商貿事務支出10萬元。
（12）宗教事務支出1萬元。
（13）檔案事務支出1萬元。
（14）民主黨派及工商聯事務支出1萬元。
（15）群眾團體事務支出2萬元。
（16）黨委及相關機構事務支出21萬元。
（17）組織事務支出1萬元。
（18）宣傳事務支出1.62萬元。
（19）統戰事務支出0.5萬元。
（20）其他一般公共服務支出5萬元。
2、國防支出2.5萬元。
（1）兵役征集工作經費1萬元。
（2）國防宣傳教育開支0.5萬元。
（3）民兵、預備役開支1萬元。
3、公共安全支出25.8萬元。
（1）公安支出7萬元。
（2）法院支出5萬元。
（3）司法支出11.2萬元。
（4）其他公共安全支出2.6萬元。
4、教育支出16萬元。
5、文化體育與傳媒支出58.3萬元，其中：
（1）文化支出10萬元。
（2）文物保護支出3萬元。
（3）體育運動支出2萬元。
（4）廣播影視支出43.3萬元。
6、社會保障和就業支出127.97萬元，其中：
（1）人力資源和社會保障管理事務支出18.39萬元。
（2）民政管理事務支出13.8萬元。
（3）財政對社會保險基金的補助30.2萬元。
（4）行政事業單位離退休支出33.8萬元。
（5）撫恤支出13.58萬元。
（6）殘疾人事業支出0.5萬元。
（7）其他城市生活救助支出1萬元。
（8）自然災害生活救助支出16.7萬元。
7、醫療衛生與計劃生育支出132.3萬元。
（1）基層醫療衛生機構3萬元。
（2）公共衛生支出7萬元。
（3）醫療保障支出4萬元。
（4）人口與計劃生育事務支出117.3萬元。
①人員經費46.43萬元；
②公用經費11.9萬元；
③計劃生育家庭獎勵2.17萬元；
④計劃生育信息係統建設0.5萬元；
⑤計劃生育免費基本技術服務支出6萬元；
⑥計劃生育藥具經費2萬元；
⑦宣傳教育經費3萬元；
⑧流動人口計劃生育管理和服務支出1萬元；
⑨計劃生育目標責任製考核6萬元；
⑩其他人口與計劃生育事務支出38.3萬元。
（5）食品和藥品監督管理事務支出1萬元。
8、節能環保支出55萬元。
（1）環境保護管理事務支出0.5萬元。
（2）農村環境保護事務支出34.5萬元。
（3）其他自然生態保護支出20萬元。
9、城鄉社區管理事務支出177.3萬元。
（1）城鄉社區管理事務支出59.3萬元。
①集鎮管理辦公室人員經費26.33萬元；
②城管執法支出10萬元；
③市政公用行業市場監管20萬元；
④住宅建設與房地產市場監管3萬元。
（2）小城鎮基礎設施建設98萬元。
（3）城鄉社區環境衛生支出20萬元。
10、農林水支出406.95萬元。
（1）農業支出107.15萬元。
①人員經費91.91萬元；
②公用經費8.7萬元；
③農業技術推廣1.5萬元；
④病蟲害控製0.8萬元；
⑤其他農業支出4.24萬元。
（2）林業支出6萬元。
（3）水利支出98.8萬元。
①水務工作站人員經費18.05萬元；
②水務工作站公用經費3.85萬元；
③水利工程運行與維護1.3萬元；
④防汛支出1萬元；
⑤抗旱支出1萬元；
⑥農田水利支出71萬元；
⑦農村人畜飲水1萬元；
⑧其他水利支出1.6萬元。
（4）扶貧支出1萬元。
（5）農村綜合改革支出194萬元。
①對村級組織運轉經費補助支出186萬元；
②對社區居委會運轉經費補助支出8萬元。
11、交通運輸支出20萬元。
12、資源勘探信息等支出4萬元。
13、國土氣象等事務支出14.3萬元。
（1）國土資源事務支出14萬元。
①國土資源管理撥款2萬元；
②土地資源利用與保護10萬元；
③地質災害防治2萬元。
（2）氣象事務支出0.3萬元。
14、住房保障支出1萬元。
15、其他支出116萬元。
（1）提取預備費46萬元。
（2）旅遊接待專項開支20萬元。
（3）項目前期工作經費50萬元。
第二，上解上級支出62.36萬元。
1、禁毒經費1萬元。
2、水稻保險經費2.26萬元。
3、其他59.1萬元（98年固定基數上解支出51.67萬元；工會經費0.65萬元；環境衛生整治考核經費1萬元；黨報黨刊5.78萬元）。
要完成上述目標， 2015年关键词2必須抓好以下幾項工作：
（一）積極培植財源，促進經濟穩步發展。一是要加大扶持民營經濟發展的力度，支持培育壯大支柱企業和重點企業。要繼續加大招商引資的力度，依托我鎮的旅遊資源、林業資源、區位優勢等，培植和做大支柱產業。繼續做好協稅護稅工作，在服務好現有注冊企業的同時，加大對新注冊企業的發展和協調，為我鎮財政增收提供有力的保障和支撐。二是繼續推進農業和農村經濟結構的調整，著力在資金、技術、人才等方麵支持農業產業化發展，以實現農民增收，財政增長的目標。三是要用好國家政策，多方籌集資金，積極培育市場體係，大力發展第三產業，增加地方財政收入。
（二）努力增收節支，圓滿完成預算任務。一是要堅持依法治稅，規範和完善稅收征管製度，堵塞稅收流失的漏洞，堅決查處偷稅、漏稅、抗稅案件。同時要抓好重點稅源和重點企業監控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，保證全年財政收入任務的完成。二是要按照“保工資、保運轉、保重點”的要求，細化部門預算，嚴格控製非生產性支出的增長。三是加強預算執行的分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機製，促進資金使用效益的提高。
（三）加大民生投入，促進社會和諧穩定。一是繼續加大支農力度。科學安排資金，加大對農村基礎設施建設、特色農業產業等方麵支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，不斷改善農村的生產、生活條件。二是繼續落實好財政惠農政策。積極推進新農保、新農合工作和農業保險、家電下鄉、各項惠農補貼“一卡通”發放。積極做好農村公益事業“一事一議”財政獎補等項目資金的引進和使用工作。三是繼續做好社會保障工作。大力支持農村富餘人員轉移就業、加大對民政優撫、低保人員資金的投入，努力解決弱勢群體生產生活困難，不斷提高財政的保障能力。
（四）加強財政監管，提高資金使用效益。一是進一步規範財政資金申領、撥付、報帳程序。二是強化“收支兩條線”管理。認真實行“收支兩條線”管理製度，提高財政管理水平。三是規範財政預算管理。按照年度預算計劃積極組織收入，合理調度資金，加快資金流轉。四是加強對專項資金的跟蹤檢查，促使專款及時足額落實到位，確保專款專用。
各位代表！做好2015年的財政工作，對於保持我鎮改革、發展、穩定的大局具有十分重要的意義。讓关键词2在鎮黨委的堅強領導下，與時俱進，紮實工作，不斷開創財政工作新局麵，為全麵完成全年財政預算計劃和財政工作目標任務而努力奮鬥！
謝謝大家！
張穀英鎮財政所
2015年3月30日
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2015-嶽陽縣張穀英鎮“三公”經費預算情況表 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本-預算數 |
|
合 計 |
41 |
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1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
2、公務接待費 |
39 |
|
3、公務用車費 |
2 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
0 |
|
（2）公務用車購置 |
0 |
|
嶽陽縣2015-張穀英鎮公共財政預算收入計劃表 |
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|
單位：萬元 |
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|
收入項目 |
2014- |
2015-計劃數 |
比實際完 |
說 明 |
|
實際完成 |
成增減％ |
|||
|
收入總計 |
512.58 |
637.07 |
24.29% |
|
|
一、地方公共財政預算收入 |
445.08 |
569.57 |
27.97% |
|
|
（一）稅收收入小計 |
163.12 |
154.07 |
-5.55% |
|
|
1、 國稅係統 |
22.50 |
20.25 |
-10.00% |
|
|
增 值 稅 |
22.50 |
20.25 |
-10.00% |
超基數：全口徑的18.75%；小於基數：全口徑的25% |
|
個人所得稅 |
#DIV/0! |
基數+超基數的28% |
||
|
企業所得稅 |
#DIV/0! |
基數+超基數的28% |
||
|
2、地稅係統 |
140.62 |
133.82 |
-4.84% |
|
|
營 業 稅 |
93.67 |
87.12 |
-6.99% |
超基數：全口徑的75%；小於基數：全口徑的100% |
|
個人所得稅 |
16.58 |
16.33 |
-1.51% |
基數+超基數的28% |
|
企業所得稅 |
9.62 |
9.62 |
0.00% |
基數+超基數的28% |
|
資源稅 |
5.82 |
5.82 |
0.00% |
|
|
城市維護稅 |
13.50 |
13.50 |
0.00% |
|
|
房產稅 |
#DIV/0! |
|||
|
印花稅 |
1.43 |
1.43 |
0.00% |
|
|
城鎮土地使用稅 |
#DIV/0! |
|||
|
土地增值稅 |
#DIV/0! |
|||
|
車船使用稅 |
#DIV/0! |
|||
|
耕地占用稅 |
#DIV/0! |
|||
|
契 稅 |
#DIV/0! |
|||
|
（二）非稅收入小計 |
281.96 |
415.50 |
47.36% |
|
|
國有資產經營收入 |
6.00 |
#DIV/0! |
||
|
社會撫養費 |
100.00 |
120.00 |
20.00% |
|
|
城市教育費附加 |
9.96 |
10.00 |
0.40% |
|
|
城建基礎設施配套收入 |
60.00 |
#DIV/0! |
||
|
廣播電視服務收入 |
6.00 |
8.00 |
33.33% |
|
|
農業技術服務收入 |
5.00 |
6.00 |
20.00% |
|
|
基本農田建設資金 |
64.00 |
#DIV/0! |
||
|
縣環境衛生管理專項工作經費 |
34.50 |
#DIV/0! |
||
|
縣旅遊專項接待經費 |
15.00 |
#DIV/0! |
||
|
集鎮環境衛生收費 |
8.00 |
#DIV/0! |
||
|
其他收入 |
161.00 |
84.00 |
-47.83% |
項目工程協調工作經費29萬，縣撥鎮屬部門專項工作經費20萬，縣追加轉移支付（鎮、村兩級組織運轉經費）35萬。 |
|
二、上劃消費稅收入 |
||||
|
三、上劃增值稅收入 |
67.50 |
67.50 |
0.00% |
|
|
上劃省 |
#DIV/0! |
超基數：全口徑的6.25%；小於基數：0 |
||
|
上劃中央 |
67.50 |
67.50 |
0.00% |
超基數：全口徑的75%；小於基數：全口徑的75% |
|
四、上劃營業稅收入 |
#DIV/0! |
超基數：全口徑的25%；小於基數：0 |
||
|
五、上劃所得稅收入 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
個人所得稅 |
#DIV/0! |
超基數的72% |
||
|
企業所得稅 |
#DIV/0! |
超基數的72% |
||
|
備注：非稅收入應按收費名目詳細列明，可以自行加行。 |
||||
|
嶽陽縣2015-張穀英鎮公共財政預算收支總表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
收 入 項 目 |
金 額 |
支 出 項 目 |
金 額 |
|||||
|
一、地方公共財政預算收入 |
569.57 |
一、本-鄉鎮支出 |
1504.64 |
|||||
|
1、國稅 |
20.25 |
201一般公共服務 |
347.22 |
|||||
|
2、地稅 |
133.82 |
203國防 |
2.50 |
|||||
|
3、非稅收入 |
415.50 |
204公共安全 |
25.80 |
|||||
|
二、上級財政補助收入 |
653.57 |
205教育 |
16.00 |
|||||
|
（一）上劃中央兩稅返還 |
36.10 |
206科學技術 |
0.00 |
|||||
|
（二）省管縣營業稅、增值稅基數返還 |
207文化體育與傳媒 |
58.30 |
||||||
|
（三）基數補貼 |
61.30 |
208社會保障和就業 |
127.97 |
|||||
|
（四）轉移支付 |
556.17 |
210醫療衛生 |
132.30 |
|||||
|
1、稅改轉移支付 |
57.92 |
211節能環保 |
55.00 |
|||||
|
2、取消農業稅轉移支付 |
19.65 |
212城鄉社區 |
177.30 |
|||||
|
3、取消特產稅轉移支付 |
8.64 |
213農林水 |
406.95 |
|||||
|
4、工資財力轉移支付 |
29.88 |
214交通運輸 |
20.00 |
|||||
|
5、村級組織運轉轉移支付 |
146.30 |
215資源勘探電力信息等 |
4.00 |
|||||
|
6、湖區轉移支付 |
216商業服務業等 |
|||||||
|
7、鐵山水資源保護專項 |
220國土海洋氣象等事務 |
14.30 |
||||||
|
8、庫區特殊事項 |
221住房保障支出 |
1.00 |
||||||
|
9、一般性轉移支付 |
293.78 |
229其他 |
116.00 |
|||||
|
①財力轉移支付 |
36.71 |
二、縣級扣款支出 |
62.36 |
|||||
|
②體製補助 |
23.58 |
（一）基金會再貸款 |
||||||
|
③均衡性轉移支付 |
194.93 |
（二）世行貸款本息 |
||||||
|
④稅收上台階獎 |
3.6 |
（三）禁毒經費 |
1.00 |
|||||
|
⑤醫保補助 |
1.9 |
（四）水稻保險 |
2.26 |
|||||
|
⑥一次性補助 |
33.06 |
（五）其他 |
59.10 |
|||||
|
三、上-結餘 |
343.86 |
三、本-結餘 |
0.00 |
|||||
|
收 入 合 計 |
1567.00 |
支 出 合 計 |
1567.00 |
|||||
|
備注：“省管縣營業稅增值稅基數返”此欄超過2009-基數的鄉鎮則填，沒超基數的鄉鎮則無此項補助，不填。 |
||||||||
|
嶽陽縣2015-張穀英鎮公共財政預算支出計劃表 |
||||||||
|
公共財政預算支出合計 |
1,450.90 |
1,504.64 |
||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
352.00 |
347.22 |
|||||
|
20101 |
人大事務 |
3.00 |
4.00 |
|||||
|
2010101 |
行政運行 |
0.80 |
1.00 |
|||||
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
0.20 |
||||||
|
2010106 |
人大監督 |
0.50 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
1.00 |
0.50 |
|||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
0.50 |
||||||
|
20102 |
政協事務 |
1.00 |
2.00 |
|||||
|
2010201 |
行政運行 |
0.30 |
1.00 |
|||||
|
2010206 |
參政議政 |
0.20 |
||||||
|
2010299 |
其他政協事務支出 |
0.50 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
224.00 |
239.10 |
|||||
|
2010301 |
行政運行 |
145.00 |
110.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
58.00 |
111.00 |
|||||
|
2010306 |
政務公開審批 |
2.00 |
||||||
|
2010307 |
法製建設 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2010308 |
信訪事務 |
2.00 |
3.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
15.00 |
13.10 |
|||||
|
20105 |
統計信息事務 |
2.50 |
1.00 |
|||||
|
2010505 |
專項統計業務 |
1.50 |
1.00 |
|||||
|
2010599 |
其他統計信息事務支出 |
1.00 |
||||||
|
20106 |
財政事務 |
12.00 |
12.30 |
|||||
|
2010601 |
行政運行 |
8.00 |
10.20 |
|||||
|
2010604 |
預算改革業務 |
1.00 |
1.20 |
|||||
|
2010607 |
信息化建設 |
1.00 |
0.30 |
|||||
|
2010650 |
事業運行 |
1.00 |
||||||
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
1.00 |
||||||
|
20107 |
稅收事務 |
65.00 |
11.00 |
|||||
|
2010701 |
行政運行 |
2.00 |
||||||
|
2010708 |
協稅護稅 |
3.00 |
4.00 |
|||||
|
2010799 |
其他稅收事務支出 |
60.00 |
5.00 |
|||||
|
20108 |
審計事務 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2010899 |
其他審計事務支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20110 |
人力資源事務 |
4.50 |
1.70 |
|||||
|
2011002 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
||||||
|
2011009 |
公務員考核 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2011010 |
公務員履職能力提升 |
1.00 |
||||||
|
2011099 |
其他人事事務支出 |
1.00 |
||||||
|
20111 |
紀檢監察事務 |
4.00 |
3.50 |
|||||
|
2011101 |
行政運行 |
2.00 |
||||||
|
2011199 |
其他紀檢監察事務支出 |
2.00 |
1.50 |
|||||
|
20113 |
商貿事務 |
2.00 |
10.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引資 |
2.00 |
10.00 |
|||||
|
20115 |
工商行政管理事務 |
1.00 |
1.50 |
|||||
|
2011599 |
其他工商行政管理事務支出 |
1.00 |
1.50 |
|||||
|
20126 |
檔案事務 |
2.00 |
1.00 |
|||||
|
2012602 |
一般行政管理事務 |
1.00 |
||||||
|
2012699 |
其他檔案事務支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
2.00 |
12.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
2.00 |
12.00 |
|||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
12.00 |
20.00 |
|||||
|
2013101 |
行政運行 |
10.00 |
6.00 |
|||||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
2.00 |
1.60 |
|||||
|
20132 |
組織事務 |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
20133 |
宣傳事務 |
3.00 |
1.62 |
|||||
|
2013399 |
其他宣傳事務支出 |
3.00 |
1.62 |
|||||
|
20134 |
統戰事務 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2013499 |
其他統戰事務支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
1.00 |
0.00 |
|||||
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
1.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出(款) |
10.00 |
5.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出(項) |
10.00 |
5.00 |
|||||
|
203 |
國防支出 |
2.00 |
2.50 |
|||||
|
20306 |
國防動員 |
2.00 |
2.50 |
|||||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.50 |
1.00 |
|||||
|
2030607 |
民兵 |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
19.50 |
25.80 |
|||||
|
20402 |
公安 |
13.00 |
7.00 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
6.00 |
3.00 |
|||||
|
2040210 |
防範和處理邪教犯罪 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
3.00 |
2.00 |
|||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
2.00 |
1.00 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
||||||
|
20404 |
檢察 |
1.00 |
0.00 |
|||||
|
2040499 |
其他檢察支出 |
1.00 |
||||||
|
20405 |
法院 |
1.00 |
5.00 |
|||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1.00 |
5.00 |
|||||
|
20406 |
司法 |
4.50 |
10.20 |
|||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
||||||
|
2040604 |
基層司法業務 |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
2040605 |
普法宣傳 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
14.00 |
16.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
14.00 |
14.00 |
|||||
|
2050201 |
學前教育 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2050202 |
小學教育 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
4.00 |
2.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
9.00 |
|||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
9.50 |
58.30 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.50 |
10.00 |
|||||
|
2070102 |
一般行政管理事務 |
1.00 |
||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
1.00 |
10.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.50 |
||||||
|
20703 |
體育 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070399 |
其他體育支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20704 |
廣播影視 |
5.00 |
43.30 |
|||||
|
2070401 |
行政運行 |
3.80 |
35.30 |
|||||
|
2070499 |
其他廣播影視支出 |
1.20 |
1.40 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
154.70 |
127.97 |
|||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
13.60 |
18.39 |
|||||
|
2080101 |
行政運行 |
2.00 |
12.16 |
|||||
|
2080106 |
就業管理事務 |
1.00 |
||||||
|
2080107 |
社會保險業務管理事務 |
0.50 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
10.10 |
2.23 |
|||||
|
20802 |
民政管理事務 |
9.00 |
13.80 |
|||||
|
2080201 |
行政運行 |
3.30 |
3.30 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
5.70 |
5.50 |
|||||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
29.00 |
30.20 |
|||||
|
2080301 |
財政對基本養老保險基金的補助 |
16.70 |
7.40 |
|||||
|
2080302 |
財政對失業保險基金的補助 |
2.00 |
1.50 |
|||||
|
2080303 |
財政對基本醫療保險基金的補助 |
3.90 |
5.30 |
|||||
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補助 |
1.60 |
0.70 |
|||||
|
2080399 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
4.80 |
15.30 |
|||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
62.90 |
33.80 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.80 |
32.20 |
|||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
36.10 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
1.00 |
1.60 |
|||||
|
20808 |
撫恤 |
5.70 |
13.58 |
|||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
5.70 |
7.68 |
|||||
|
20811 |
殘疾人事業 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
20813 |
其他城市生活救助 |
10.00 |
1.00 |
|||||
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
10.00 |
||||||
|
20815 |
自然災害生活救助 |
10.00 |
16.70 |
|||||
|
2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
10.00 |
6.70 |
|||||
|
20818 |
其他農村生活救助 |
11.00 |
0.00 |
|||||
|
2081899 |
其他農村生活救助支出 |
11.00 |
||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出(款) |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業支出（項） |
3.00 |
||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
173.90 |
132.30 |
|||||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
21004 |
公共衛生 |
15.00 |
7.00 |
|||||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
3.00 |
||||||
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
12.00 |
7.00 |
|||||
|
21007 |
人口與計劃生育事務 |
151.90 |
117.30 |
|||||
|
2100701 |
行政運行 |
73.10 |
46.43 |
|||||
|
2100702 |
一般行政管理事務 |
11.80 |
11.90 |
|||||
|
2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
7.00 |
2.17 |
|||||
|
2100707 |
人口和計劃生育信息係統建設 |
1.00 |
0.50 |
|||||
|
2100709 |
計劃生育免費基本技術服務 |
5.00 |
6.00 |
|||||
|
2100711 |
人口和計劃生育服務網絡建設 |
1.00 |
||||||
|
2100712 |
計劃生育避孕藥具經費 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2100713 |
人口和計劃生育宣傳教育經費 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2100714 |
流動人口計劃生育管理和服務 |
3.00 |
1.00 |
|||||
|
2100715 |
人口和計劃生育目標責任製考核 |
33.00 |
6.00 |
|||||
|
2100799 |
其他人口與計劃生育事務支出 |
12.00 |
38.30 |
|||||
|
21010 |
食品和藥品監督管理事務 |
4.00 |
1.00 |
|||||
|
2101099 |
其他食品和藥品監督管理事務支出 |
4.00 |
1.00 |
|||||
|
211 |
節能環保支出 |
56.00 |
55.00 |
|||||
|
21104 |
自然生態保護 |
56.00 |
54.50 |
|||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
36.00 |
34.50 |
|||||
|
2110499 |
其他自然生態保護支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
88.00 |
177.30 |
|||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
10.00 |
59.30 |
|||||
|
2120101 |
行政運行 |
4.00 |
26.30 |
|||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
6.00 |
||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
76.00 |
98.00 |
|||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
76.00 |
98.00 |
|||||
|
21299 |
其他城鄉社區事務支出（款） |
2.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城鄉社區事務支出（項） |
2.00 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
374.30 |
406.95 |
|||||
|
21301 |
農業 |
90.80 |
107.15 |
|||||
|
2130101 |
行政運行 |
69.30 |
91.91 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
8.80 |
8.70 |
|||||
|
2130106 |
技術推廣 |
3.50 |
1.50 |
|||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
1.00 |
0.80 |
|||||
|
2130152 |
對高校畢業生到基層任職補助 |
1.50 |
||||||
|
2130199 |
其他農業支出 |
6.70 |
4.24 |
|||||
|
21302 |
林業 |
7.00 |
6.00 |
|||||
|
2130234 |
林業防災減災 |
6.00 |
6.00 |
|||||
|
2130299 |
其他林業支出 |
1.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
80.50 |
98.80 |
|||||
|
2130301 |
行政運行 |
12.50 |
18.05 |
|||||
|
2130302 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
3.85 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
26.00 |
||||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
5.00 |
1.30 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
6.00 |
1.00 |
|||||
|
2130315 |
抗旱 |
6.00 |
1.00 |
|||||
|
2130316 |
農田水利 |
12.00 |
71.00 |
|||||
|
2130335 |
農村人畜飲水 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
1.60 |
|||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
194.00 |
194.00 |
|||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
194.00 |
194.00 |
|||||
|
21399 |
其他農林水事務支出（款） |
2.00 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他農林水事務支出（項） |
2.00 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
50.00 |
20.00 |
|||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
50.00 |
20.00 |
|||||
|
2140102 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
||||||
|
2140104 |
公路新建 |
10.00 |
||||||
|
2140106 |
公路養護 |
30.00 |
20.00 |
|||||
|
2140110 |
公路和運輸安全 |
3.00 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
5.00 |
||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
15.00 |
4.00 |
|||||
|
21506 |
安全生產監管 |
10.00 |
4.00 |
|||||
|
2150601 |
行政運行 |
4.00 |
||||||
|
2150602 |
一般行政管理事務 |
4.00 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生產監管支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
5.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
5.00 |
||||||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
17.00 |
14.30 |
|||||
|
22001 |
國土資源事務 |
15.00 |
14.00 |
|||||
|
2200102 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
||||||
|
2200106 |
土地資源利用與保護 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
2200111 |
地質災害防治 |
3.00 |
2.00 |
|||||
|
22099 |
其他國土海洋氣象等支出 |
2.00 |
||||||
|
229 |
其他支出(類) |
125.00 |
116.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出(款) |
125.00 |
116.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出(項) |
125.00 |
116.00 |
|||||