關於張穀英鎮2016-財政預算執行情況和
2017-財政預算(草案)的報告
————在張穀英鎮第六屆人民代表大會第一次會議上
張穀英鎮財政所所長 盧嶽波
各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會匯報我鎮人民政府(包括原張穀英鎮和饒村鄉)過去四-的財政運行情況，報告2016-財政預算執行情況和2017-財政預算(草案)，請予審議，並請各位代表和列席會議的同誌們提出寶貴意見。
過去四-財政工作回顧及今後五-財政工作總體規劃過去的四-，我鎮財政工作在鎮黨委政府的正確領導和鎮人大強有力監督下，堅持以科學發展觀為統領，充分發揮財政職能，強化預算管理，狠抓增收節支，切實把財政工作重點放在發展生產，培植財源，依法征管上，實現了財政收支規模大幅度增長，是我鎮財政工作取得顯著成效的五-。
(一)、圍繞全鎮科學發展總體規劃，注重開源聚財，確保了財政收入穩步增長。
四-來、鎮財稅部門在鎮黨委政府的正確領導下團結一心，負重奮進，充分挖掘增收潛力，在著眼扶持企業，培植財源的同時，加強稅法宣傳，強化稅收征管，至2016-10底財政收入總量達到了1699.92萬元，-均增長12%，圓滿完成了各項財政收入目標任務。
(二)、圍繞財政財務精細化管理目標，創新管理機製，確保了財政管理水平上台階。
四-來，关键词2嚴格按照《湖南省財政財務精細化管理細則》的要求，嚴格規範財政財務管理，實現了原張穀英鎮財政所和饒村鄉財政所都被評為省級標準化財政所，取得了鎮、鄉曆-財政收支平衡並略有結餘的好成績，至2016-10-底，財政結餘達到了353.03萬元。
(三)、圍繞各項惠農政策的落實，優化支出結構，有力地支持了各項民生事業的發展。
在財政資金分配上按照“統籌兼顧，突出重點”;“一要保運轉，二要搞建設”的原則，在確保人頭經費，公共職能運轉經費，民政優撫經費、五保低保經費和惠農政策資金的正常發放的同時，重點保證了對項目投入、招商引資等方麵的資金優先。一是認真落實了各項惠農政策，五-來，我鎮財政所通過“一卡通”的方式共發放耕地地力保護、退耕還林補助、生態林補貼、生豬大戶獎勵資金、農村低保、村幹部工資等22項，共發放補貼資金1832.96萬元，受益對象4.52萬人。二是大力推進新農村建設，五-來通過“一事一議”財政獎補及其他方式爭取上級財政資金補助用於農田水利、文體設施、農村道路等基礎設施建設;實現了村組道路硬化全麵覆蓋，水庫、山塘、灌溉水渠等水利設施的處險加固、維修清汙基本完成;大大提高了我鎮農業生產應對重大自然災害的能力，農村的生產生活條件得到了進一步改善。三是積極推行新型農村合作醫療保險和新型農民養老保險, 參合率、參保人員達到了100%全覆蓋，基本實現了全鎮居民老有所養，病有所醫的總體目標。四是為做大做強旅遊蛋糕，鎮財政投入500多萬元對張穀英及饒村集鎮進行提質升級改造，使集鎮麵目煥然一新，旅遊品味得到有效提升。
各位代表：過去的四-，我鎮財政工作雖然取得了良性發展，但是在預算執行中仍然麵臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮財政可用財力的增長速度不能滿足公共財政支出剛性增加的需求，財政支出壓力較大，收支矛盾比較突出;二是財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。這些困難和矛盾关键词2將認真對待，努力探索理財新路，不斷增強為民理的財使命感和責任感，提升理財水平。
今後的五-是全麵建成小康社會的決勝階段，也是我鎮打造旅遊重鎮、建成美麗張穀英的關鍵時期。按照政府工作總體思路，我鎮今後五-財政工作的指導思想和目標任務是：深入貫徹落實黨的十八大及十八屆三中、四中、五中全會和中央、省、縣經濟工作會議精神，以保護生態、改善民生為目標，以全麵脫貧奔小康為宗旨，確保財政總收入翻一番，繼續建設好國家級生態名鎮，強力打造國家級旅遊強鎮。
2016-財政預算執行情況(一)、2016-10-底張穀英鎮實現財政總收入1699.92萬元。
1、公共財政預算收入實現553.1萬元。其中：增值稅收入20.25萬元(上劃中央級67.5萬元，征收手續費2.25萬元，鎮本級20.25萬元);營業稅收入93.6萬元;所得稅收入26.2萬元;其他各稅收入20.75萬元;非稅收入392.3萬元(社會撫養費征收入100萬元，城市教育附加9.96萬元，廣播電視服務收入6萬元，農業技術服務收入5萬元，基本農田建設配套收入76.5萬元，城建基礎設施配套收入12.5萬元，資產出租收入6萬元，縣追加旅遊專項接待經費15萬元，縣撥環境衛生管理專項工作經費34.5萬元，集鎮環境衛生收費6.5萬元，項目工程協調工作經費25.5萬元，縣撥鎮屬各部門專項工作經費26.4萬元，縣撥鎮、部門工作獎獎勵資金21.3萬元，其他零散收入47.14萬元)。
2、上級補助收入807.02萬元。其中：鄉鎮基數補貼61.3萬元;體製改革補助收43.25萬元;轉移支付556.17萬元(稅改轉移57.92萬元，取消兩稅轉移支付28.29萬元，工資財力轉移支付29.88萬元，一般性轉移支付293.78萬元);村級組織運轉轉移支付146.3萬元。
3、上-結餘結轉收入339.8萬元。
(二)、2016-10-底張穀英鎮全-實現財政總支出1356.06萬元(剔除上級專項追加支出)。按支出功能科目分類如下：
1、一般公共服務支出404.9萬元(人大事務支出4.6萬元;政協事務支出2.3萬元;政府及相關機構事務支出263.5萬元;統計事務支出1.6萬元;財政事務支出14.3萬元;稅收事務支出65萬元;審計事務支出1.3萬元;人力資源事務支出3.2萬元;紀檢監察事務支出2.4萬元;商貿事務支出2.3萬元;檔案事務支出1.8萬元;群眾團體事務支出5.5萬元;黨委及相關機構事務支出16.8萬元;組織事務支出1.6萬元;宣傳事務支出7.5萬元;其他一般公共事務支出11.2萬元)。
2、國防支出2.9萬元(兵役征集1.34萬元，國防教育0.7萬元，民兵預備役0.86萬元)。
3、公共安全支出18.2萬元(社會治安綜合治理5萬元，防範和處理邪教犯罪1萬元，禁黃、賭、毒管理3萬元，道路交通管理2萬元，公安警備器材支出3萬;司法支出4.2萬元，)。
4、教育支出18.9萬元(教育撥款1萬元，校車補助1.4萬元，中考獎16.5萬元)。
5、文化體育與傳媒支出22.85萬元(群眾文化活動支出1.3萬元，體育支出11.8萬元，廣播影視支出9.75)。
6、社會保障和社會保障管理事務支出165.7萬元(人力資源和社會保障管理事務支出13.6萬元，民政管理事務支出9.2萬元，財政對社會保險基金的補助31.1萬元，行政事業單位離退休支出65.6萬元，撫恤支出5.7萬元，殘疾人事業支出1.6萬元，其他城市生活救助支出11.3萬元，自然災害生活救助16.6萬元，其他農村生活救助支出11萬元)。
7、醫療衛生與計劃生育支出16萬元(基層醫療衛生機構3萬元，公共衛生支出13萬元)。
8、人口與計劃生育事務支出152.8萬元(行政運行53.1萬元，計劃生育家庭獎勵7萬元，人口和計劃生育住處係統建設1萬元，計劃生育免費基本技術服務14.2萬元，計劃生育避孕藥具經費3.6萬元，人口和計劃生育管理和服務支出36.3萬元，計劃生育社會撫養費征收經費20萬元，其他人口和計劃生育事務支出17.6萬元)。
9、節能環保事務支出67萬元(環境保護事務36萬元，村級組織環境衛生管理支出31萬元)。
10、城鄉社區支出232萬元(小城鎮基礎設施建設206萬元，集鎮規劃與管理26萬元)。
11、農林水事務支出159.9萬元(農業技術推廣14.7萬元，農機服務9.3萬元，畜牧業服務28.2萬元，水利18.3萬元，農田水利71萬元，防汛1.6萬元，抗旱3萬元，農村人畜飲水6.5萬元，林業服務支出2萬元，森林防火5.3萬元)。
12、交通運輸支出29.6萬元(道路新建2.3萬元，公路養護24萬元，公路和運輸安全管理3.3萬元)。
13、安全生產監管理4.9萬元(安全生產監督管理3.3萬元，安全生產宣傳教育1.6萬元)。
14、國土事務支出17.3萬元(控建拆違12.3萬元，地質災害防治3萬元，國土資源事務管理2萬元)。
15、住房保障事務支出0.5萬元。
16、其他事務支出42.61萬元(旅遊接待支出土特產、工程項目實施協調支出及其他突發事件處置經費支出等)。
(三)2016-10-底已全麵完成了今-的收支計劃任務，實現財政結餘353.03萬元。
三、2017-張穀英鎮財政發展目標及財政預算(草案)
1、2017-財政發展目標
2017-鄉鎮機構改革，原張穀英鎮與原饒村鄉合並為新的張穀英鎮。機構改革之後省、縣對鄉鎮財政體製的調整，給我鎮經濟發展提供了良好機遇。同時也使我鎮經濟發展麵臨更多困難和挑戰，無論困難多大，我鎮發展經濟的信心不會動搖、前進步伐不會改變，因此关键词2要進一步解放思想，抓住機遇，緊緊圍繞縣委、縣政府和我鎮“十三五規劃”的發展目標，努力實現財政收入淨增長。
2、2017-財政預算(草案)
2017-我鎮財政工作和預算安排總的指導思想是：根據我鎮今後五-財政工作的指導思想和目標任務，緊緊抓住經濟建設這個中心，堅持依法治稅，依法理財，積極推進財政財務科學化、精細化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴大財政收入規模;調整財政支出結構，加大社會事業、社會保障的投入，更加重視改善民生和促進社會和諧，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題;強化預算管理和監督，建立健全勤儉節約的財政工作機製，積極推進基本公共服務均等化，著力提高財政資金使用效益，確保財政收支平衡，促進經濟社會又好又快發展。
依據2017-我鎮財政工作的指導思想，結合我鎮實際財力情況, 確定我鎮2017-財政總預算規劃如下：
(一)財政收入預算安排情況
預計可安排可用財力2794.72萬元
1、地方公共財政預算收入702.62萬元。
①國稅55萬元。
說明：稅收結構調整，任務數為230萬元(基數內按全口徑的25%計算到鎮並剔除相關手續費後的實有財力)。
②地稅267.64萬元。
說明：稅收結構調整，任務數由為300萬元(基數內按全口徑的75%計算到鎮並剔除相關手續費後的實有財力)。
③非稅收入379.98萬元。
2、上級財政補助收入1675.75萬元。
3、上-財政資金結餘416.35萬元。
(二)財政支出預算安排情況
2016-全鎮財政預算總支出計劃為2593.76萬元。預計-終結餘資金94.15萬元。
按支出功能分類具體為：
1、一般公共服務支出953.07萬元，其中：
(1)人大事務支出10萬元;
(2)政協事務支出5萬元;
(3)政府辦公廳及相關機構事務支出555.57萬元;
(4)財政事務支出51萬元;
(5)稅收事務支出138萬元(含稅收征收管理經費及成本);
(6)紀檢監察事務支出10萬元;
(7)工商行政管理事務支出1.5萬元;
(8)質量技術監督與檢驗檢疫事務支出5萬元;
(9)群眾團體事務支出10萬元;
(10)黨委辦公廳及相關機構事務支出25萬元(黨建工作);
(11)組織事務支出10萬元;
(12)宣傳事務支出30萬元;
(13)其他共產黨事務支出10萬元;
(14)其他一般公共服務支出90萬元;
2、國防支出3萬元。
(1)兵役征集工作經費1萬元。
(2)國防宣傳教育開支1萬元。
(3)民兵、預備役開支1萬元。
3、公共安全支出59萬元。
(1)公安支出15萬元。
(2)法院支出2萬元。
(3)司法支出25萬元(含綜治民調經費15萬元)。
(4)強製隔離戒毒4萬元
(4)其他公共安全支出13萬元(按縣要求消防支出8萬元)。
4、教育支出40萬元。
5、文化體育與傳媒支出78.02萬元，其中：
(1)文化支出53.02萬元(社會事務發展辦工資及津補貼支出49.72萬元，辦公經費3.3萬元)。
(2)廣播影視支出15萬元(有線廣播維護支出)。
(3)群眾體育支出10萬元。
5、社會保障和就業支出373.37萬元，其中：
(1)人力資源和社會保障管理事務支出35萬元(含勞動社會保障站工資及津補貼及辦公經費)。
(2)財政對社會保險基金的補助246.68萬元(機關及部門在職人數112人養老金及醫療保險金、失業金等)
(4)行政事業單位離退休支出81.69萬元。
(另外：撫恤支出80.66萬元、退役安置支出6萬元、社會福利支出21萬元、殘疾人事業支出2萬元、自然災害生活救助支出84.5萬元、農村最低生活保障支出43.8萬元、臨時救助支出40.5萬元，因以上款項為民政局上級固定專項轉移支付收入，對應預算上級固定專項轉移支付支出，特此說明)
(5)其他社會保障和就業支出10萬元。
6、醫療衛生與計劃生育支出141.8萬元。
(1)基層醫療衛生機構3萬元。
(2)公共衛生支出3萬元。
(3)醫療保障支出4萬元。
(4)人口與計劃生育事務支出111.8萬元。
①人員經費46.43萬元;
②公用經費11.9萬元;
③計劃生育家庭獎勵2.17萬元;
④計劃生育信息係統建設0.5萬元;
⑤計劃生育免費基本技術服務支出6萬元;
⑥計劃生育藥具經費2萬元;
⑦宣傳教育經費3萬元;
⑧流動人口計劃生育管理和服務支出1萬元;
⑨計劃生育目標責任製考核6萬元;
⑩其他人口與計劃生育事務支出32.8萬元。
(5)食品和藥品監督管理事務支出5萬元。
(6)其他醫療衛生與計劃生育支出15萬元。
8、節能環保支出10萬元。
(1)環境保護管理事務支出0.5萬元。
(2)農村環境保護事務支出8.5萬元。
(3)其他自然生態保護支出1萬元。
9、城鄉社區管理事務支出97萬元。
(1)城鄉社區管理事務支出20萬元(城建辦控建拆違支出)。
(2)城鄉社區規劃與管理支出5萬元。
(3)城鄉社區環境衛生支出72萬元。
10、農林水支出567.5萬元。
(1)農業支出140.5萬元。
①人員經費105.5萬元;
②公用經費18.7萬元;
③農業技術推廣5萬元;
④病蟲害控製2萬元;
⑤畜牧防疫支出6萬元
⑥其他農業支出3.3萬元。
(2)林業支出20萬元。
(3)水利支出40萬元。
①水務工作站人員經費23萬元;
②水務工作站公用經費10萬元;
③水利工程運行與維護2萬元;
④防汛支出1萬元;
⑤抗旱支出1萬元;
⑥其他水利支出3萬元。
(4)扶貧支出20萬元。
(5)農村綜合改革支出337萬元(村級運轉經費支出)。
①對村級組織運轉經費補助支出325萬元;
②對社區居委會運轉經費補助支出12萬元。
11、商業服務業支出60萬元(其中張穀英景區旅遊管理與服務支出50萬元、其他商業服務業等支出10萬元)。
12、資源勘探信息等支出10萬元(安全生產監管10萬元)。
13、國土氣象等事務支出4萬元。
國土資源事務支出4萬元(國土資源管理撥款1萬元、土地資源利用與保護2萬元、地質災害防治1萬元)
14、住房保障支出106萬元(住房公積金繳存50萬元、保障性安居工程支出56萬元)
15、金融支出5萬元(信用社不良貸款清欠管理經費及巴陵農商行籌建管理經費)
16、其他支出40萬元。
17、預備費26萬元
18、債務還本付息支出20萬元
要完成上述目標， 2017-关键词2必須抓好以下幾項工作：
(一)加大招商引資力度，積極培植財源，促進經濟穩步發展。
一是要抓住政策契機，積極爭取國家項目資金的投入，築牢發展基礎;二是要充分利用本地資源，進一步加大招商引資的力度和扶持民營經濟發展的力度，支持培育壯大支柱產業和重點企業。積極為企業的發展搞好協調和服務，使之為我鎮財政增收提供有力的保障和支撐。三是繼續推進農業和農村經濟結構的調整，著力在資金、技術、人才等方麵支持農業產業化發展，繼續加大扶持農業合作社等相關企業，以實現農民增收，財政增長的目標。四是要堅持依法治稅，規範和完善稅收征管製度，堵塞稅收流失的漏洞，堅決查處偷稅、漏稅案件。同時要抓好重點稅源和重點企業監控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫。
(二)加強財政監管，強化預算約束，充分發揮財政資金的使用效能。
一是要規範財政預算管理，加大預算執行力度，細化部門預算，嚴格控製非生產性支出的增長。加強預算執行的分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機製，促進資金使用效益的提高。二是強化“收支兩條線”管理，逐步實施國庫集中支付製度，進一步規範財政資金申領、撥付、報帳程序，提高財政管理水平。三是加強對財政資金和村級集體資金的監管，加大對財政、集體資金使用的監督檢查，嚴格落實項目實施中的事前、事中、事後的公開公示，努力使工作落到實處，促使專項資金及時足額落實到位，確保專款專用。
(三)合理調整支出，加大民生投入，促進社會和諧穩定。
一是繼續加大支農力度。積極爭取、科學安排資金，加大對農村基礎設施建設、農村公益事業建設、特色農業產業等方麵支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，不斷改善農村的生產、生活條件。二是繼續落實好財政惠農政策。繼續穩步推進新農保和新農合的政策轉體工作，確保參保參合率100%。三是繼續做好社會保障及扶貧工作。按政策要求加大對民政優撫對象、社會殘疾人員、低保人員資金的投入，加大對社會自然災害的救助力度，努力解決弱勢群體生產生活困難，不斷提高財政的保障能力。同時要抓住中央對農村扶貧工作的契機，加快對我鎮貧困人口的脫貧攻堅工作，確保2020-全鎮步入小康社會。
各位代表!做好2017-的財政工作，對於保持我鎮改革、發展、穩定的大局具有十分重要的意義。讓关键词2在鎮黨委的堅強領導下，與時俱進，紮實工作，不斷開創財政工作新局麵，為全麵完成全-財政預算計劃和財政工作目標任務而努力奮鬥!
謝謝大家!
2016-10-30