——2015年4月28日在柏祥鎮第五屆人民代表大會第四次會議上

　　柏祥鎮財政所所長    胡  勇

　　各位代表:

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2014年財政預算執行情況和2015年財政預算（草案），請予審議。

　　一、2014年財政預算執行情況

　　2014年，我鎮以科學發展觀為主題，克服極度困難的財政形勢，緊緊圍繞鎮第五屆人民代表大會第三次會議提出的工作目標，采取積極有效措施，嚴格控製各項支出，通過夯實財源基礎，狠抓財政收入，優化支出結構，超額完成了各項財政收入任務，確保了我鎮各項工作的順利運行和政府機關工作的正常運轉，實現了財政收支平衡，略有節餘。有力地促進了全鎮經濟發展和各項事業的進步。

　　（一）財政收入完成情況

　　2014年，共實現財政總收入2183萬元，完成年初預算的127%，比上年增加639萬元，增長41%。

　　1、一般預算收入（稅收收入）：完成210萬元，比上年減少34萬元，減少14%。

　　2、非稅收入：完成886   萬元。其來源主要是:①水費39.5  萬元；②其他專項收入94.4萬元；③社會撫養費：114.7萬元；④文化行政事業收費：9.1萬元；⑤城建費:5.7萬元；⑥收視費:9萬元；⑦捐贈收入：20萬；⑧其他收入：499萬；⑨一般轉移性收入55萬元；⑩農林水事務：19.4萬元

　　3、上級補助收入：1107.34萬元。其中：①稅收返還91.4萬元；基數補貼71.68萬元；③專項追加：292.59萬元；④體製改革補助：51萬元；⑤轉移支付：600.96萬元。

　　（二）財政支出完成情況

　　2014年完成財政總支出1788萬元， 比上年增加249萬元，增長16%。

　　1、一般公共服務支出440萬元。2、國防支出0.3萬元；3、公共安全支出3萬元；4、文化體育與傳媒支出154.6萬元；5、社會保障就業支出153萬元；6、社發保險基金支出2.9萬元；7、城鄉社區支出100萬元；8、農林水事務支出235萬元；9、交通運輸支出129萬元；10、其他支出269萬元；11、轉移性支出122萬元。

　　12、上解支出161萬元：（1）、國稅收入上解15萬元；（2）、地稅收入上解146萬元。

　　一年來，关键词2緊緊圍繞經濟建設這個中心，強化招商引資和項目建設，著力培植財源，狠抓財稅征管，2014年我鎮財政總收入為2183萬元，總支出1788萬元，結餘395萬元，（具體是水廠、50萬變、及部分其他未撥付資金）。實現了收支平衡，財政預算執行情況良好。其成績的取得來源於各級領導、各位代表及各村、各部門和全鎮人民的關心、支持，同時傾注了全體財稅工作人員的辛勤汗水，在此表示衷心感謝。但財政形勢不容樂觀，矛盾依然突出，存在的問題亦不少，主要表現為：一是鎮財政可用財力明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大。二是財源結構單一，收入增長點不突出。三是鎮財政負債沉重，隱形風險加劇。四是財政資金監管需進一步規範、完善。上述問題，关键词2將在今後的工作中認真研究並予以解決。

　　二、2015年財政預算（草案）

　　指導思想：以科學發展觀統攬財政工作全局，努力培植財源，完善征管措施，優化支出結構，強化財政監督，不斷推進財政改革，全麵提升財政管理水平

　　預算原則：以收定支，量入為出，收支平衡，略有節餘。

　　（一）預算收入安排

　　2015年，我鎮預算財政總收入1051.15萬元。

　　1、稅收收入完成168.06萬元。其中（1）國稅收入32.5萬元；（2）、地稅收入135.56萬元。

　　2、非稅外收入完成131.5萬元。其來源主要是：①計生辦撫養費：88.5萬元；②社發辦:11萬元；③水務:2萬元；④農機：0.5萬元；⑤畜牧：8萬元；⑥農技：8萬元；⑦教育附加：13.15萬元。

　　上級補助收入：751.94萬元。其中：（1）、上劃中央二稅返還28.3萬元；（2）基數補貼71.68萬元；（3）2014年財政體製補助51萬元；（4）轉移支付600.96萬元。

　　（二）財政支出預算安排

　　2015年，財政預算總支出1051.15萬元。

　　1、一般公共服務支出302萬元，其中：，人大事務支出5萬元；政協事務支出1萬元;政府辦公事務支出264.25萬元;稅收事務支出30萬元。

　　2、國防支出1.05萬元；3、公共安全支出10萬元；4、教育支出6萬元；5、文化體育與傳媒支出50.6萬元；6、社會保障與就業支出43.3萬元；7、醫療衛生與計劃生育支出127萬元；8、城鄉社區支出55萬元；9、農林水事務支出305.1萬元；10、交通運輸支出1.6萬元（突發事件用車）；11、資源勘探信息支出5萬（安監生產）；12、住房保障支出11萬元；13、債務付息支出26.64萬元；14、其他支出8.85萬元； 15、上解支出97.76萬元，（其中98年固定收入上解96.14萬元，稅收征收手續1.6萬元）。

　　三、搞好財政預（決）算工作的努力方向

　　1、統籌兼顧，實現“五個”確保。確保財政預算的嚴格執行，財政收支管理的規範、有序，人員工資的及時足額發放和政府機關的正常運轉，無新增債務，實現收支平衡；確保全年財稅任務的順利完成；確保各項涉農補貼及時足額發放；確保 “一事一議”財政獎補等政策落實到位；按照精細化、信息化、網絡化管理的要求，確保“鄉財縣管鄉用”財政管理方式（含村帳站代管）嚴格按規定要求執行；

　　2、培植財源、發展財政。充分發揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調控作用，創新生財聚財觀念，以培植稅源為著力點，加大招商引資力度，積極推動我鎮經濟大發展，促進鎮財政良性運行，確保財政收入的持續穩定增長。

　　3、加強征管，嚴控支出。全麵了解本鎮的收入結構，做到應收盡收，並積極向上爭取資金、項目，為柏祥鎮的經濟發展創造雄厚的經濟實力。嚴格控製支出、優化支出結構。財政支出要圍繞經濟效益、社會效益和環境效益等方麵的統一來考慮，對一些不適合財政負擔的支出要堅決抵製，減少無效財政支出。

　　4、加強財政監管，推進財政改革。以中央八項規定、省委“約法九章”和市委“九項規定”為準繩，按照狠刹“四風”要求，強化勤儉意識，加強對各村各部門財政資金的監管，加強專項資金管理，嚴格執行財經紀律，強化、細化財政管理：一是加強預算管理，切實增強預算的約束力。二是規範公務接待，嚴格執行“七不準”規定。三是抓好經費公開，接受社會各界監督。四是加強審計監督，建立由紀委牽頭，財政、經管參與的的村級財務檢查機製。五是嚴格考核獎懲，建立健全“三公”經費預算執行情況考核機製、獎懲激勵機製，將其納入部門、村級年度目標責任考核、廉政考核範疇，加大考核獎懲力度，努力降低行政運行成本，提高行政效能。

　　四、加強財政隊伍自身建設

　　1、心係群眾，轉變作風。緊密圍繞“為民、務實、清廉”的活動主題，緊密聚焦“四風”突出問題，緊密聯係工作實際，開展“麵對麵，心連心”聯係群眾活動，從人民群眾普遍反映的熱點難點問題入手，密切黨群關係、幹群關係。

　　2、加強學習，完善自我。組織財政幹部認真開展政治理論學習、業務技能學習，進一步提升財政幹部服務群眾的辦事水平。

　　3、規範製度，強化考核。按照《柏祥鎮2015年崗位目標管理和績效考核辦法》，不斷規範製度建設，強化效能建設，努力建設“節儉型”財政、“服務型”財政、“實幹型”財政，努力增強人民群眾對財政工作的滿意度，不斷提升財政整體形象。

　　各位代表：2015年的財政工作雖然麵臨巨大的壓力和挑戰，但关键词2將化壓力為動力。我堅信，新一年的財政工作在各級領導的正確領導下，在各位代表和全鎮人民的大力支持下，振奮精神，堅定信心，狠抓落實，紮實工作，关键词2的目標一定會實現。

　　謝謝大家！