——2013-10-10在新牆鎮第六屆第二次人民代表大會上

新牆鎮財政所長   羅小明

各位代表：

我受新牆鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案，請予審議。

一、2012年財政預算執行情況

2012年在黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督下及上級財政部門的指導下，積極執行穩健的財政政策，堅持科學發展觀，不斷深化財稅體製改革，強化財政監管職能，提高理財水平、保持財政收支持續穩定增長，財政支出結構進一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實現了全年財政預算收支總體目標，較好地完成了各項財政工作任務，取得了良好的效果。

2012年度各項收支執行情況如下：

1、2012年財政收入預算執行情況

2012年財政稅收收入為700萬元。（其中：國稅300萬元，地稅400萬元）。

2012年非稅收入為558萬元。（其中：土地收入358萬元；專項收入160萬元（主要是新農村建設資金）；其他收入40萬元）。

2012年上級補助財政收入為1245.5萬元。（其中：基數補貼76.5萬元，稅收返還340萬元，專項追加288萬元，政府部門村級轉移支付541萬元）。

綜合財政收入和上級補助收入的情況確定我鎮可用財力為1803.5萬元。

2、2012年財政支出執行情況如下：

（1）一般預算支出                       1202.5萬元

其中：行政管理費284萬元，財政事務費158萬元，計劃生育事務費42萬元，社會保障支出58.5萬元，文教、衛生支出11萬元，公共安全支出19萬元，農、林、水事務支出121萬元，社會發展事務費84萬元，村級轉移支付145萬元，環境衛生支出80萬元，專項支出140萬元，其他支出60萬元。

（2）非稅支出                             386萬元

其中：集鎮改造及新農村建設320萬元，其他防汛經費36萬元，農業園、工業園協調經費30萬元。

（3）上解支出                              31萬元

其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門貸款資金。

各位代表，2012年財政預算執行結果表明，財政收支矛盾仍然突出，麵臨的各種支出壓力依然存在，具體來講，一是收入中不穩定的因素多，按體製劃分的本級稅收征收潛力小，收入入庫質量低，同時，財政實現收入的調控手段還不強，挖掘的潛力還不大，招商收入渠道路子還不多，財政短收現象嚴重；二是財政預算安排各項支出打得緊，回旋餘地小，無機動財力，對於政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保；三是財政體製有待於調整和完善，比如說縣對鎮財政管理體製有核定的收支過程中，收入基數偏高，支出基數偏低等等，都嚴重影響了本級財政的正常運作。這些方麵是关键词2今後做好財政工作麵臨的實際困難，這裏務請关键词2各位代表和列席會議的同誌在今後的工作中再多一份關心、多一份理解、多一份支持。

二、2013年財政預算草案

2013年的財政工作既麵臨著困難，也充滿著希望。根據上級財政工作會議精神，綜合我鎮實際，今年我鎮財政預算草案總的指導思想是：堅持“減輕、穩定、規範”的總原則，堅決貫徹中央各項惠農政策，切實減輕農民負擔，充分調動廣大人民群眾建設社會主義新農村的積極性，讓廣大群眾真正得到實惠。圍繞縣委、縣政府確定的財政收入目標，進一步加強財源建設，強化稅收征管，嚴控各項支出。堅持依法理財，加強財政監督，編製2013年財政預算的基本原則是：保工資發放，保政府機關運轉，保重點工程建設，保社會穩定，保財政收支平衡。

2013年財政預算收支計劃如下：

1、2013年財政收入計劃情況

2013年計劃財政稅收收入為800萬元。（其中：國稅350萬元，地稅450萬元，比上年增長10%）。

2013年計劃非稅收入為700萬元。（其中：土地收入380萬元，專項收入320萬元（新農村建設），比上年增長10%），非稅收入主要是土地收益金和各級領導重視、關心和支持，如不能穩妥到位，否則將會導致年度財政收入不平衡，造成財政赤字。

2013年計劃上級補助收入為1247萬元。（其中：基數補貼  77萬元，超收分成370萬元，政府部門村級轉移支付560萬元，專項追加240萬元，比上年增長8%）。

綜合財政收入和上級補助收入的情況，確定我鎮可用財力1947萬元。

2、2013年財政支出安排情況

2013年財政支出大體安排為1814.5萬元。

（1）一般預算支出                        1123.5萬元

1、行政管理費284萬元，其中：人員經費167萬、公用經費74萬、其他等支出43萬；

2、財政事務費168萬元，其中：國稅征收經費28萬、地稅配套經費140萬；

3、計劃生育事務費42萬元（主要是按上級部門文件落實）；

4、社會保障費65萬，其中：幹部養老金22萬、醫療保險金12萬、民政優撫11萬，住房公積金8萬，離退休人員費用8萬，失業及工傷保險4萬；

5、文、教、衛生支出26.17萬，其中：教育聯校6萬、衛生院4萬、廣播站16.17萬；

6、公共安全支出21萬，主要是司法及信訪經費、派出所、安全生產、綜合治理等經費；

7、農、林、水事務支出117.5萬，其中：農技站30.6萬、農機站19.3萬、水利站24.6萬、畜牧站43萬；

8、社會發展事務費35萬，其中：勞動站9萬、城建辦16萬，居委會10萬；

9、村級轉移性支出145萬，主要是村級運轉、村幹部工資等經費；

10、環境整治支出80萬，主要是各村經費與集鎮環境整治。

11、專項支出60萬，主要是債務利息、還老欠、部門村級指標支出等；

12、其他支出60萬，主要是不可預見性的支出及各村追加指標；

13、預備費20萬；

(2)非稅支出                                660萬元

其中：集鎮建設300萬元（主要是集鎮基礎設施經費），新農村建設300萬元（主要是新農村基礎設施），其他支出60萬元（主要是抗旱經費及嶽望高速協調，工業園、農業園協調等經費）。

(3)上解支出                                31萬元

主要是縣級部門代扣資金，如基金會、世行貸款本息等。

2013年度收支表明：財政支出預算綜合考慮了加大民生收入、提高城鄉居民收入水平，構建和諧社會、支持經濟發展等方麵的支出需要，體現了積極穩妥的原則。在預算執行中关键词2將大力組織財政收入、調整優化支出結構，集中財力保障重點支出，確保實現全年預算收支平衡。

各位代表，全麵完成2013年全鎮的財政工作目標任務繁重、意義重大，关键词2一定會在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想、團結奮進、開拓創新、紮實工作，確保圓滿完成本年度目標任務，為我鎮財政工作再創輝煌!

最後，祝各位代表身體健康！合家歡樂！萬事如意！

謝謝大家！