關於2015年財政預算執行情況和

2016年財政預算(草案)的報告

2015年財政預算執行情況

2015年在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督下及上級財政部門的指導下，積極貫徹執行穩健的財政政策，堅持科學發展觀，不斷深化財稅體製改革，強化財政監管職能，提高理財水平、保持財政收支持續穩定增長，財政支出結構進一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實現了全年財政預算收支總體目標，較好地完成了各項財政工作任務。

2015年度各項收支執行情況如下：

(一)、2015年財政收入預算執行情況(剔除上級專項追加)

2015年鎮財政總體實現財政收入3065.49萬元

(1)、一般預算收入 1219萬元。

其中：國稅299萬元，地稅920萬元。

、非稅收入 618萬元其中：社會撫養費100萬元;城市教育附加費10萬元;居委會環境衛生整治收入20萬元;有線收視費收入20萬元;爭取上級其他專項收入400萬元(其中一事一議集中聯村資金300萬元，公租房附屬工程配套項目資金100萬元)、砂石收入8萬元、建材園協調費收入20萬元、其他收入40萬元。

(3)、上級財政補助收入 928.49萬元

其中：基數補貼78.49萬元，轉移支付850萬元。

(4)、基金收入(土地出讓收入等) 300萬元

(二)、2015年財政支出執行情況如下：

2015年財政總體支出為

(1)、一般預算支出 1210.7萬元

1、安排黨委政府機關經費支出342.5萬元。

其中：人員經費247.5萬元(含在職人員工資津補貼203.5萬元、在職人員公務消費貨幣化補貼15萬元、退休人員津補貼29萬元)、公用經費95萬元(含黨委辦公費3萬元、組織經費2萬元、政府辦公費4萬元、宣傳費5萬元、租車費6萬元、招待費8萬元、印刷費5萬元、維修費8萬元、報刊費6萬元、會議費6萬元、政府采購20萬元、便民服務中心2萬元、食堂20萬元)。

2、安排一般專項支出38萬元

其中：招商引資20萬元、人大經費5萬元、政協經費2萬元、征兵經費5萬元、紀檢監察經費4萬元、財政事務費2萬元。

3、安排公共安全支出58萬元

其中：綜治信訪經費20萬元、司法經費3萬元、公安辦案經費10萬元(含禁毒經費3萬元)、安全生產監督工作經費20萬元(含食品安全監督工作經費1萬元)、砂石經費2萬元、法庭經費3萬元。

4、安排社會保障支出110.9萬元

其中：養老保險金24萬元、醫療保險金21.3萬元、住房公積金25.6萬元、失業保險3萬元、工傷保險4萬元、民政優撫支出18.5萬元(含敬老院8萬元、殘疾人事業1.5萬元)、新農合及新農保工作經費6.5萬元、離退休人員遺屬費8萬元。

5、安排計劃生育事務費65.9萬元

其中：按上級部門要求預算38.4萬元、純女戶配套2萬元、工作經費10萬元、協會經費5萬元、追加人員經費10.5萬元。

6、安排文教、衛生支出22.6萬元

其中：教育支出17.6萬元(含教育辦公經費7萬元、教師節1萬元、兒童節0.6萬元、中考5萬元、教學質量經費2萬元、教育安全經費2萬元)、衛生院5萬元。

7、安排農、林、水事務支出158.6萬元

其中：農技站35萬元(含人員經費32.5萬元、農技服務費2.5萬元)、水務站35.45萬元(含人員經費30.45萬元、堤垸經費5萬元)、農機站32.2萬元(含人員經費29.2萬元、農技服務費3萬元)、畜牧站53.95萬元(含人員經費46.95萬元、防疫經費7萬元)、林業站防火經費2萬元。

8、安排社會發展事務費87.8萬元

其中：勞動站13.1萬元(含人員經費11.1萬元、工作經費2萬元)、經管站6萬元、廣播站20.2萬元、文化站2萬元、城建辦43.5萬元(含人員經費31.3萬元、控建巡查經費6萬元、巡邏經費6萬元)、國土所3萬元。

9、安排村級組織運轉經費210萬元

其中：村級196萬元、居委會8萬元、村工作獎勵6萬元。

10、安排居委會12.8萬元

其中：人員經費12.8萬元。

11、安排環保、環境整治支出103.6萬元

其中：村級56萬元、集鎮30萬元、公路沿線保潔公司17.6萬元。

(2)非稅支出 650萬元

其中：新農村建設200萬元;防汛、抗旱經費20萬元;計生事務支出100萬元;廣播事務支出20萬元;集鎮環境整治工作經費20萬元;城建工作經費10萬元;水利建設支出80萬元、鎮機關院內建設200萬元。

(3)上解支出 400萬元

其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續費360萬元。

(4)各項債務償還支出 20萬元

(5)基金支出 300萬元

主要用於集鎮建設白改黑、新包舊項目

綜合以上收支情況，2015年度新牆鎮決算收入為3065.49萬元，同比上年增長12%;決算支出為 2580.7萬元，同比上年減少2%;年度總體結餘484.79萬元，符合財政預決算要求。

各位代表，以上收支情況表明，我鎮2015年的財政預算執行結果是收支平衡，略有結餘。同時关键词2也能看到，財政收支矛盾仍然突出，麵臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩定的因素多，2015年我鎮財政稅收收入主要來源於集鎮房地產行業，當前集鎮存量土地有限、征拆成本的增加、房產開發市場的相對飽和等等都將是製約這一收入來源保持持續、穩定的瓶頸;非稅收入方麵爭資部分也存在著相當多的不穩定因素;二是財政預算安排各項支出打得緊，回旋餘地小，無機動財力，對於政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保;三是新農村建設、集鎮建設的任務相當重，這將是我鎮今後一段時期內的財政壓力;四是財政體製有待於調整和完善，比如說縣對鎮財政管理體製有核定的收支過程中，收入基數偏高，支出基數偏低等等，都嚴重影響了本級財政的正常運作。這些方麵是关键词2今後做好財政工作麵臨的實際困難，這裏懇請关键词2各位代表和列席會議的同誌在今後的工作中再多一份關心、多一份理解、多一份支持。

2016年財政預算(草案)

我鎮2016年財政預算編製的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十八大和各級經濟工作、財政工作會議精神，全麵深化改革，全力推動發展。以保運轉、保民生、促發展為中心，集中財力用於穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節。堅決落實中央八項規定，牢固樹立過緊子思想，控製和壓減一般性支出，優化財政支出結構，強化預算績效管理，促進預算公開透明;堅持科學化、精細化管理，做到收入預算真實完整，基本支出準確規範，項目支出科學合理，不斷提高財政預算編製質量和水平。

隨著《新預算法》的頒布，2015年又出台了新的《湖南省鄉鎮財政管理條例》，結合2015年財政預算執行情況，擬對2016年全鎮財政收支預算作如下安排：

、2016年財政收入計劃情況(剔除上級專項追加)2016年鎮財政計劃總體實現財政收入3292.25萬元

1、公共財政預算收入 1917.5萬元

(1)計劃一般預算收入 1100萬元

其中：國稅300萬元，地稅800萬元(其中所得稅基數36萬元)。

(2)計劃非稅收入 817.5萬元

a、爭取上級其他專項收入700萬元。(其中公租房附屬工程配套項目資金300萬元、新農村建設資金400萬元，根據收入積極穩妥可靠的原則，必須盡最大努力完成。)

b、居委會環境衛生整治收入 20萬元

c、計生事業社會撫養費收入 30萬元

d、城建收入 4萬元

e、廣播電視收視費收入 25萬元

f、城市教育附加收入 10.5萬元

g、砂石收入 8萬元

h、建材園協調收入 20萬元

2、上級財政補助收入 1074.75萬元

其中：基數補貼67.75萬元，轉移支付722萬元，均衡性轉移支付285萬元。

3、計劃基金收入(國有土地出讓收入等) 300萬元

(二)、2016年財政支出計劃情況

2016年財政支出大體安排為2774.06萬元(含預備費、剔除上級專項追加)。

1、預算內支出 1873.72萬元

(1)、計劃安排黨委政府機關經費624.3萬元。

a、人員經費及基金上繳經費494.8萬元(其中：在職幹部職工工資150萬元、津補貼120萬元、鄉鎮工作補貼25萬元、貨幣化補貼19萬元、養老保險54萬元、醫療保險20萬元、住房公積金48萬元、職業年金22萬元、工傷保險4.8萬元、失業保險3萬元;離退休人員津補貼29萬元)。

b、公用經費129.5萬元(其中：黨建、組織經費20萬元、政府辦公費4萬元、宣傳費5萬元、租車費6萬元、招待費8萬元、印刷費5萬元、維修費8萬元、報刊費11萬元、會議費6萬元、政府采購20萬元、便民服務中心2萬元、手機報2.5萬元、食堂及食堂人員經費32萬元)

(2)計劃安排一般專項支出71.6萬元。

其中：招商引資5萬元、人大經費5萬元、政協經費2萬元、征兵經費2萬元、武裝工作經費3萬元、紀檢監察經費(包括辦案經費)4萬元、扶貧工作支出6萬元、環境整治工作經費3萬元、財政事務費5萬元、移民工作經費2萬元、確權頒證工作經費6.6萬元、砂石工作經費2萬元、規範村民建房18萬元、危房改造3萬元、控建拆違工作經費5萬元。

(3)計劃安排公共安全支出58萬元。

其中：綜治信訪經費20萬元(含司法所工作經費3萬元)、派出所辦案經費10萬元(含禁毒經費3萬元)、治超治亂工作經費3萬元、反邪教工作經費2萬元、巡邏隊工作經費10萬元、安全生產監督工作經費10萬元(包括食品安全監督工作經費1萬元)、法庭經費3萬元。

(4)計劃安排文教、衛生事業經費23.6萬元。

其中：教育17.6萬元(含教育辦公經費7萬元、教師節1萬元、兒童節0.6萬元、中考5萬元、教學質量經費2萬元、教育安全經費2萬元)、衛生院5萬元

(5)計劃安排農、林、水事務支出241.2萬元。

其中：農技站59.8萬元、水務站59.9萬元、農機站48.2萬元、畜牧站70.3萬元、林業站防火經費3萬元

(6)計劃安排公共文化和社會事業發展工作經費107.8萬元。

其中：廣播站30.9萬元、城建辦62.3萬元、企業辦6.6萬元、經管站6萬元、文化站2萬元。

(7)計劃安排計生事業工作經費 130.7萬元。

(8)計劃安排勞動就業與社會保障事業工作經費86.92萬元。

其中：勞動站14.92萬元、新農合以及新農保工作經費6.5萬元、離退休人員遺屬費8萬元、失地農民保障支出18萬元、民生保障支出30萬元、新牆敬老院5萬元、三合敬老院3萬元、殘疾人事業1.5萬元。

(9)計劃安排村級組織運轉經費213萬元。

其中：村級198.4萬元、居委會9.6萬元、村工作獎勵資金5萬元。

(10)計劃安排環境整治工作經費196.6萬元。

其中：村級56萬元、新黃路2萬元、集鎮121萬元、保潔公司17.6萬元。

(11)計劃安排其他支出100萬元。

主要是不可預見性的支出

(12)計劃安排預備費20萬元。

2、非稅支出 405萬元

(1)計劃安排新農村建設經費100萬元。

其中：文明創建工作經費5萬元、品牌創建工作經費5萬元、新農村建設90萬元，主要著力於美麗鄉村建設

(2)計劃安排防汛、抗旱經費20萬元。

(3)計劃安排專項工作經費60萬元。(改善產業發展環境)

(4)計劃安排廣播事務工作經費25萬元。

(5)計劃安排居委會環境整治工作經費20萬元。

(6)計劃安排水利建設經費80萬元。

(7)計劃安排機關建設100萬元。(含機關院內亮化綠化、辦公用房維修等)

3、上解支出 175.34萬元

(1)主要是縣級部門代扣資金，如基金會、世行貸款本息等40萬元。

(2)98年固定收入基金135.34萬元。

4、各項債務償還支出 20萬元

5、基金支出 300萬元

集鎮建設支出300萬元

這樣，根據2016年收支預算情況，初步測算我鎮各項收入預算為3292.25萬元，各項支出預算為2774.06萬元，預算結餘為518.19萬元將用於消除以前年度財政赤字。

2016年財政工作措施

各位代表，財政是國家職能重要組成部分。財政政策和財政工作是體現和實踐黨的群眾路線、方針和政策的重要載體。2016年的財政工作既麵臨著困難，也充滿著希望。麵對新的形勢要完成今年的財政預算，任務十分艱巨，財政所將在鎮黨委、政府的領導下，積極落實財政政策，充分發揮財政杠杆作用，為圓滿完成2016年預算任務，关键词2將努力做好以下幾方麵的工作:

(一)、以做大收入為目標，加強財源培植，增強財政保障能力。創新服務，加大財政資金和政策引導，更多地爭取資金注入項目建設和產業發展。以項目促產業，以產業促發展，以發展促經濟，以經濟強財政。前麵2016年預算支出表明，鎮財政計劃投入60萬元，目的為改善我新牆鎮產業發展環境，以形成我鎮財政經濟良性循環的大好局麵。當前，房地產行業是我鎮財政收入的主體，這個收入主體一定要保持下去，支持房地產企業發展壯大是當前鎮黨委政府的著力點;從另一方麵來看，積極培植新的財源項目已經迫在眉睫，為新牆鎮的長遠發展注入新的力量。

(二)、以改善民生為己任，調優支出結構，促進新牆和諧發展。落實中央厲行勤儉節約各項規定，繼續深化財政預算改革，大力調優財政支出結構，全麵保障和改善民生。大力壓縮“三公”經費等非生產性支出和項目工作經費，調優財政支出結構，用於1、各項惠農政策的落實、2、農業產業結構的調整、3、新農村建設含鄉村環境衛生整治需要、4、用於保障和改善社會保障、醫療衛生、公共安全等一係列民生實事。

(三)、以深化改革為重點，推進精細化管理，提升財政管理水平。一是進一步深化財政預算改革。將政府所有財政收入和支出均納入預算編製，實現政府收支“一本賬”。二是積極開展預算績效目標管理。健全管理機製，完善運行程序，紮實推進預算績效管理改革，逐步將所有財政收支全麵納入預算績效考核的內容，著重對重點領域、重大投資項目和民生專項資金進行績效評估，不斷提高財政資金使用的規範性和有效性。三是全力推進預決算和“三公”經費公開。進一步細化預算編製，選擇部分單位在政務公開欄向社會公開其部門預算、“三公經費”、預算和決算情況，公開接受社會監督。四是以提高績效為核心，強化財政監管，保障資金規範運行。今年关键词2將在2015年的基礎上進一步加強鎮、村、部門的財務監督管理職能，重點是村級財務，最大限度地發揮財政資金的使用效益。五是穩步推進“管、采”分離的政府采購製度。六是強力推進勤儉節約建設。嚴格落實中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》各項規定，全力推進厲行勤儉節約，進一步強化措施，細化具體支出標準，進一步降低行政運行成本。

各位代表，新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2016年，关键词2一定要在鎮黨委、政府的堅強領導下和鎮人大、政協的監督指導下，堅定信心，紮實工作，與時俱進，開拓創新，為實現新牆鎮經濟社會的穩定發展、為實現全鎮人民群眾更美好的幸福生活作出新的更大的努力!

最後，祝各位代表身體健康!合家歡樂!萬事如意!

謝謝大家!